| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ |
LIQUIDADO R$  |
PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00669 | 12/06/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 170/2024 | 526,869.88 | 1,050,894.64 | 1,053,028.48 |
Empenho: 2024NE00669 Data: 12/06/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 170/2024 Empenhado: R$ 526,869.88 Liquidado: R$ 1,050,894.64 Pago: R$ 1,053,028.48 |
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| + | 2024NE00038 | 01/01/2024 | ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | 21.479.037/0001-14 | 0002/2023 (Pregão Presencial) | Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais | 29/2023 | 51/2023 | 263,835.75 | 1,148,462.56 | 339,513.72 |
Empenho: 2024NE00038 Data: 01/01/2024 Favorecido: ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP CNPJ: 21.479.037/0001-14 Licitação: 0002/2023 (Pregão Presencial) Contrato: 29/2023 Objeto: Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais Processo: 51/2023 Empenhado: R$ 263,835.75 Liquidado: R$ 1,148,462.56 Pago: R$ 339,513.72 |
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Teste
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| + | 2024NE00029 | 01/01/2024 | ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | 21.479.037/0001-14 | 0009/2022 (Pregão) | Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviço de limpeza para a Câmara Municipal de Piracicaba. | 26/2022 | 264/2022 | 353,887.25 | 1,202,736.59 | 336,879.43 |
Empenho: 2024NE00029 Data: 01/01/2024 Favorecido: ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP CNPJ: 21.479.037/0001-14 Licitação: 0009/2022 (Pregão) Contrato: 26/2022 Objeto: Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviço de limpeza para a Câmara Municipal de Piracicaba. Processo: 264/2022 Empenhado: R$ 353,887.25 Liquidado: R$ 1,202,736.59 Pago: R$ 336,879.43 |
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| + | 2023NE00701 | 31/05/2023 | ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 21.479.037/0001-14 | 0009/2022 (Pregão) | Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviço de limpeza para a Câmara Municipal de Piracicaba. | 26/2022 | 264/2022 | 495,442.15 | 1,981,260.36 | 546,112.41 |
Empenho: 2023NE00701 Data: 31/05/2023 Favorecido: ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP CNPJ: 21.479.037/0001-14 Licitação: 0009/2022 (Pregão) Contrato: 26/2022 Objeto: Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviço de limpeza para a Câmara Municipal de Piracicaba. Processo: 264/2022 Empenhado: R$ 495,442.15 Liquidado: R$ 1,981,260.36 Pago: R$ 546,112.41 |
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| + | 2023NE00552 | 25/04/2023 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 180/2023 | 464,425.76 | 928,851.52 | 325,619.79 |
Empenho: 2023NE00552 Data: 25/04/2023 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 180/2023 Empenhado: R$ 464,425.76 Liquidado: R$ 928,851.52 Pago: R$ 325,619.79 |
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| + | 2023NE00400 | 27/03/2023 | ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 21.479.037/0001-14 | 0002/2023 (Pregão Presencial) | Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais | 29/2023 | 51/2023 | 853,598.97 | 3,306,907.48 | 841,690.89 |
Empenho: 2023NE00400 Data: 27/03/2023 Favorecido: ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP CNPJ: 21.479.037/0001-14 Licitação: 0002/2023 (Pregão Presencial) Contrato: 29/2023 Objeto: Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais Processo: 51/2023 Empenhado: R$ 853,598.97 Liquidado: R$ 3,306,907.48 Pago: R$ 841,690.89 |
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| + | 2023NE00136 | 18/01/2023 | NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 61.794.939/0001-60 | 0027/2022 (Pregão) | Cotação Smar 635 | 05/2023 | 661/2022 | 631,312.00 | 1,022,982.72 | 681,082.00 |
Empenho: 2023NE00136 Data: 18/01/2023 Favorecido: NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 61.794.939/0001-60 Licitação: 0027/2022 (Pregão) Contrato: 05/2023 Objeto: Cotação Smar 635 Processo: 661/2022 Empenhado: R$ 631,312.00 Liquidado: R$ 1,022,982.72 Pago: R$ 681,082.00 |
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| + | 2023NE00068 | 02/01/2023 | MAPA ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA | 03.966.317/0001-75 | 0012/2021 (Pregão) | Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale-Refeição, na forma de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, para 191 servidores ativos que prestam serviços na Câmara Municipal | 34/2021 | 425/2021 | 1,082,186.56 | 1,071,745.68 | 1,071,745.68 |
Empenho: 2023NE00068 Data: 02/01/2023 Favorecido: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA CNPJ: 03.966.317/0001-75 Licitação: 0012/2021 (Pregão) Contrato: 34/2021 Objeto: Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale-Refeição, na forma de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, para 191 servidores ativos que prestam serviços na Câmara Municipal Processo: 425/2021 Empenhado: R$ 1,082,186.56 Liquidado: R$ 1,071,745.68 Pago: R$ 1,071,745.68 |
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| + | 2023NE00062 | 02/01/2023 | SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | 10.915.151/0001-23 | 0009/2018 (Pregão) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 30/2018 | 172/2018 | 288,092.18 | 1,239,655.56 | 288,092.18 |
Empenho: 2023NE00062 Data: 02/01/2023 Favorecido: SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME CNPJ: 10.915.151/0001-23 Licitação: 0009/2018 (Pregão) Contrato: 30/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 288,092.18 Liquidado: R$ 1,239,655.56 Pago: R$ 288,092.18 |
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| + | 2023NE00057 | 02/01/2023 | ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 21.479.037/0001-14 | 0009/2022 (Pregão) | Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviço de limpeza para a Câmara Municipal de Piracicaba. | 26/2022 | 264/2022 | 340,833.35 | 1,363,333.40 | 340,833.35 |
Empenho: 2023NE00057 Data: 02/01/2023 Favorecido: ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP CNPJ: 21.479.037/0001-14 Licitação: 0009/2022 (Pregão) Contrato: 26/2022 Objeto: Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviço de limpeza para a Câmara Municipal de Piracicaba. Processo: 264/2022 Empenhado: R$ 340,833.35 Liquidado: R$ 1,363,333.40 Pago: R$ 340,833.35 |
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| + | 1381/2021 | 01/12/2021 | MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | 08.615.859/0001-17 | 18/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de Data Center e Licenças para Windows Server | 604/2021 | 1,079,859.00 | 1,079,859.00 | 1,079,859.00 |
Empenho: 1381/2021 Data: 01/12/2021 Favorecido: MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA CNPJ: 08.615.859/0001-17 Licitação: 18/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de Data Center e Licenças para Windows Server Processo: 604/2021 Empenhado: R$ 1,079,859.00 Liquidado: R$ 1,079,859.00 Pago: R$ 1,079,859.00 |
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| + | 51/2021 | 01/01/2021 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 9/2020 (DISPENSA) | Contratação de agente de integração para realização de estágio e concessão de bolsa de estágio à estudantes | 53/2020 | 423/2020 | 1,048,325.56 | 944,431.40 | 944,431.40 |
Empenho: 51/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60 Licitação: 9/2020 (DISPENSA) Contrato: 53/2020 Objeto: Contratação de agente de integração para realização de estágio e concessão de bolsa de estágio à estudantes Processo: 423/2020 Empenhado: R$ 1,048,325.56 Liquidado: R$ 944,431.40 Pago: R$ 944,431.40 |
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| + | 392/2020 | 20/03/2020 | SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP | 10.915.151/0001-23 | 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 30/2018 | 172/2018 | 1,090,739.20 | 1,005,078.22 | 1,005,078.22 |
Empenho: 392/2020 Data: 20/03/2020 Favorecido: SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP CNPJ: 10.915.151/0001-23 Licitação: 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 30/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 1,090,739.20 Liquidado: R$ 1,005,078.22 Pago: R$ 1,005,078.22 |
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Teste
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| + | 1/2020 | 01/01/2020 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 8/2017 (DISPENSA) | Contratação de empresa para a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio - CIEE | 115/2017 | 1073/2017 | 1,240,184.60 | 1,004,442.49 | 1,004,442.49 |
Empenho: 1/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60 Licitação: 8/2017 (DISPENSA) Contrato: 115/2017 Objeto: Contratação de empresa para a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio - CIEE Processo: 1073/2017 Empenhado: R$ 1,240,184.60 Liquidado: R$ 1,004,442.49 Pago: R$ 1,004,442.49 |
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| + | 358/2019 | 15/03/2019 | SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP | 10.915.151/0001-23 | 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 30/2018 | 172/2018 | 969,404.98 | 969,404.98 | 969,404.98 |
Empenho: 358/2019 Data: 15/03/2019 Favorecido: SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP CNPJ: 10.915.151/0001-23 Licitação: 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 30/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 969,404.98 Liquidado: R$ 969,404.98 Pago: R$ 969,404.98 |
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Teste
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| + | 43/2019 | 01/01/2019 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 8/2017 (DISPENSA) | Contratação de empresa para a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio - CIEE | 1073/2017 | 1,099,340.80 | 1,099,340.80 | 1,099,340.80 |
Empenho: 43/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60 Licitação: 8/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio - CIEE Processo: 1073/2017 Empenhado: R$ 1,099,340.80 Liquidado: R$ 1,099,340.80 Pago: R$ 1,099,340.80 |
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Teste
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| + | 473/2018 | 26/03/2018 | SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP | 10.915.151/0001-23 | 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 30/2018 | 172/2018 | 969,404.98 | 963,146.00 | 963,146.00 |
Empenho: 473/2018 Data: 26/03/2018 Favorecido: SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP CNPJ: 10.915.151/0001-23 Licitação: 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 30/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 969,404.98 Liquidado: R$ 963,146.00 Pago: R$ 963,146.00 |
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Teste
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| + | 16/2018 | 01/01/2018 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 8/2017 (DISPENSA) | Contratação de empresa para a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio - CIEE | 115/2017 | 1073/2017 | 1,124,675.93 | 1,007,197.75 | 1,007,197.75 |
Empenho: 16/2018 Data: 01/01/2018 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60 Licitação: 8/2017 (DISPENSA) Contrato: 115/2017 Objeto: Contratação de empresa para a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio - CIEE Processo: 1073/2017 Empenhado: R$ 1,124,675.93 Liquidado: R$ 1,007,197.75 Pago: R$ 1,007,197.75 |
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Teste
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| + | 16/2015 | 01/01/2015 | SYDE SERVICE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 07.447.720/0001-49 | 35/2010 (PREGÃO PRESENCIAL) | 56/2011 | 1096/2010 | 923,216.20 | 923,216.20 | 923,216.20 |
Empenho: 16/2015 Data: 01/01/2015 Favorecido: SYDE SERVICE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME CNPJ: 07.447.720/0001-49 Licitação: 35/2010 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 56/2011 Objeto: Processo: 1096/2010 Empenhado: R$ 923,216.20 Liquidado: R$ 923,216.20 Pago: R$ 923,216.20 |
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Teste
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| Exibindo 19 registros de 26619 | Total | R$ 14,845,635.10 | R$ 23,312,947.35 | R$ 14,820,714.77 |
Exibindo 19 registros de 26619 Total empenhado R$ 14,845,635.10 Total liquidado R$ 23,312,947.35 Total pago R$ 14,820,714.77 |
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