| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO |
EMPENHADO R$  |
LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00817 | 22/07/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 200/2024 | 74,324.04 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00817 Data: 22/07/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 200/2024 Empenhado: R$ 74,324.04 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00816 | 22/07/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 200/2024 | 34,454.12 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00816 Data: 22/07/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 200/2024 Empenhado: R$ 34,454.12 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00808 | 19/07/2024 | DIGITAL CEM | 31.968.451/0001-40 | 0017/2024 () | 171/2024 | 14,340.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00808 Data: 19/07/2024 Favorecido: DIGITAL CEM CNPJ: 31.968.451/0001-40 Licitação: 0017/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 171/2024 Empenhado: R$ 14,340.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00807 | 19/07/2024 | SSS SOLUCOES AUDIOVISUAIS | 43.560.857/0001-79 | 0017/2024 () | 171/2024 | 152,900.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00807 Data: 19/07/2024 Favorecido: SSS SOLUCOES AUDIOVISUAIS CNPJ: 43.560.857/0001-79 Licitação: 0017/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 171/2024 Empenhado: R$ 152,900.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00806 | 19/07/2024 | L G LOPES ENGENHARIA - ME | 09.295.045/0001-05 | 0017/2020 (Pregão) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ATUAR NA OPERAÇÃO DO CANAL DE TELEVISÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO DA CÂMARA DE VEREADORES | 48/2020 | 288/2020 | 52,191.88 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00806 Data: 19/07/2024 Favorecido: L G LOPES ENGENHARIA - ME CNPJ: 09.295.045/0001-05 Licitação: 0017/2020 (Pregão) Contrato: 48/2020 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ATUAR NA OPERAÇÃO DO CANAL DE TELEVISÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO DA CÂMARA DE VEREADORES Processo: 288/2020 Empenhado: R$ 52,191.88 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00790 | 10/07/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 200/2024 | 100,062.00 | 100,062.00 | 100,062.00 |
Empenho: 2024NE00790 Data: 10/07/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 200/2024 Empenhado: R$ 100,062.00 Liquidado: R$ 100,062.00 Pago: R$ 100,062.00 |
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| + | 2024NE00789 | 10/07/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 200/2024 | 315,404.08 | 315,404.08 | 315,404.08 |
Empenho: 2024NE00789 Data: 10/07/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 200/2024 Empenhado: R$ 315,404.08 Liquidado: R$ 315,404.08 Pago: R$ 315,404.08 |
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| + | 2024NE00788 | 10/07/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 200/2024 | 418,523.07 | 418,523.07 | 418,523.07 |
Empenho: 2024NE00788 Data: 10/07/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 200/2024 Empenhado: R$ 418,523.07 Liquidado: R$ 418,523.07 Pago: R$ 418,523.07 |
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| + | 2024NE00786 | 10/07/2024 | DAT TECNOLOGIA | 23.031.618/0001-14 | 0014/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para a prestação de serviço de garantia a equipamentos IBM/Lenovo, com suporte no local | 37/2023 | 227/2023 | 8,671.54 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00786 Data: 10/07/2024 Favorecido: DAT TECNOLOGIA CNPJ: 23.031.618/0001-14 Licitação: 0014/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 37/2023 Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço de garantia a equipamentos IBM/Lenovo, com suporte no local Processo: 227/2023 Empenhado: R$ 8,671.54 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00780 | 05/07/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 200/2024 | 10,295.66 | 10,295.66 | 10,295.66 |
Empenho: 2024NE00780 Data: 05/07/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 200/2024 Empenhado: R$ 10,295.66 Liquidado: R$ 10,295.66 Pago: R$ 10,295.66 |
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| + | 2024NE00777 | 05/07/2024 | TCS Brasil Serviços Ltda. | 27.768.275/0001-26 | 199/2024 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00777 Data: 05/07/2024 Favorecido: TCS Brasil Serviços Ltda. CNPJ: 27.768.275/0001-26
Contrato: Objeto: Processo: 199/2024 Empenhado: R$ 9,800.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00774 | 05/07/2024 | ASLA COMERCIO | 42.349.232/0001-08 | 0002/2024 () | 96/2024 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00774 Data: 05/07/2024 Favorecido: ASLA COMERCIO CNPJ: 42.349.232/0001-08 Licitação: 0002/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 96/2024 Empenhado: R$ 15,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00766 | 05/07/2024 | KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04.932.770/0001-23 | 0002/2024 () | 96/2024 | 15,494.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00766 Data: 05/07/2024 Favorecido: KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 04.932.770/0001-23 Licitação: 0002/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 96/2024 Empenhado: R$ 15,494.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00758 | 04/07/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 200/2024 | 7,983.42 | 7,983.42 | 7,983.42 |
Empenho: 2024NE00758 Data: 04/07/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 200/2024 Empenhado: R$ 7,983.42 Liquidado: R$ 7,983.42 Pago: R$ 7,983.42 |
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| + | 2024NE00756 | 04/07/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 200/2024 | 52,233.34 | 52,233.34 | 52,233.34 |
Empenho: 2024NE00756 Data: 04/07/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 200/2024 Empenhado: R$ 52,233.34 Liquidado: R$ 52,233.34 Pago: R$ 52,233.34 |
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| + | 2024NE00755 | 04/07/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 200/2024 | 72,739.96 | 72,739.96 | 72,739.96 |
Empenho: 2024NE00755 Data: 04/07/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 200/2024 Empenhado: R$ 72,739.96 Liquidado: R$ 72,739.96 Pago: R$ 72,739.96 |
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| + | 2024NE00754 | 04/07/2024 | COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA | 68.282.995/0001-64 | 0009/2021 (Pregão) | contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn | 31/2021 | 240/2021 | 162,865.78 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00754 Data: 04/07/2024 Favorecido: COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA CNPJ: 68.282.995/0001-64 Licitação: 0009/2021 (Pregão) Contrato: 31/2021 Objeto: contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn Processo: 240/2021 Empenhado: R$ 162,865.78 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00745 | 01/07/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 58/2024 | 86,226.00 | 86,226.00 | 86,226.00 |
Empenho: 2024NE00745 Data: 01/07/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 58/2024 Empenhado: R$ 86,226.00 Liquidado: R$ 86,226.00 Pago: R$ 86,226.00 |
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| + | 2024NE00744 | 01/07/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 58/2024 | 83,454.00 | 83,454.00 | 83,454.00 |
Empenho: 2024NE00744 Data: 01/07/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 58/2024 Empenhado: R$ 83,454.00 Liquidado: R$ 83,454.00 Pago: R$ 83,454.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00731 | 27/06/2024 | TCS Brasil Serviços Ltda. | 27.768.275/0001-26 | 196/2024 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00731 Data: 27/06/2024 Favorecido: TCS Brasil Serviços Ltda. CNPJ: 27.768.275/0001-26
Contrato: Objeto: Processo: 196/2024 Empenhado: R$ 16,800.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26686 | Total | R$ 1,703,762.89 | R$ 1,146,921.53 | R$ 1,146,921.53 |
Exibindo 20 registros de 26686 Total empenhado R$ 1,703,762.89 Total liquidado R$ 1,146,921.53 Total pago R$ 1,146,921.53 |
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