| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ |
LICITAÇÃO  |
OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00346 | 25/03/2024 | PRO-VET | 56.780.901/0001-06 | 0056/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 | 40/2024 | 507/2023 | 794.00 | 1,588.00 | 794.00 |
Empenho: 2024NE00346 Data: 25/03/2024 Favorecido: PRO-VET CNPJ: 56.780.901/0001-06 Licitação: 0056/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 40/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 Processo: 507/2023 Empenhado: R$ 794.00 Liquidado: R$ 1,588.00 Pago: R$ 794.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00345 | 25/03/2024 | SLG RESOLUTIONS | 03.068.243/0001-50 | 0056/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 | 39/2024 | 507/2023 | 308.22 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00345 Data: 25/03/2024 Favorecido: SLG RESOLUTIONS CNPJ: 03.068.243/0001-50 Licitação: 0056/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 39/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 Processo: 507/2023 Empenhado: R$ 308.22 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00304 | 06/03/2024 | ELETRICA VILEMAR | 31.724.820/0001-50 | 0050/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | 494/2023 | 301.70 | 301.70 | 301.70 |
Empenho: 2024NE00304 Data: 06/03/2024 Favorecido: ELETRICA VILEMAR CNPJ: 31.724.820/0001-50 Licitação: 0050/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Processo: 494/2023 Empenhado: R$ 301.70 Liquidado: R$ 301.70 Pago: R$ 301.70 |
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| + | 2024NE00303 | 06/03/2024 | IMPERIO DAS FERRAMENTAS | 16.643.797/0001-85 | 0048/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial | 416/2023 | 1,210.70 | 1,210.70 | 1,210.70 |
Empenho: 2024NE00303 Data: 06/03/2024 Favorecido: IMPERIO DAS FERRAMENTAS CNPJ: 16.643.797/0001-85 Licitação: 0048/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial Processo: 416/2023 Empenhado: R$ 1,210.70 Liquidado: R$ 1,210.70 Pago: R$ 1,210.70 |
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| + | 2024NE00300 | 06/03/2024 | ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP | 10.786.518/0001-56 | 0050/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | 494/2023 | 1,110.00 | 1,110.00 | 1,110.00 |
Empenho: 2024NE00300 Data: 06/03/2024 Favorecido: ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP CNPJ: 10.786.518/0001-56 Licitação: 0050/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Processo: 494/2023 Empenhado: R$ 1,110.00 Liquidado: R$ 1,110.00 Pago: R$ 1,110.00 |
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| + | 2024NE00299 | 06/03/2024 | ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP | 10.786.518/0001-56 | 0050/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | 494/2023 | 3,860.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00299 Data: 06/03/2024 Favorecido: ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP CNPJ: 10.786.518/0001-56 Licitação: 0050/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Processo: 494/2023 Empenhado: R$ 3,860.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00298 | 06/03/2024 | BSB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 46.482.052/0001-42 | 0050/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | 494/2023 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 |
Empenho: 2024NE00298 Data: 06/03/2024 Favorecido: BSB COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 46.482.052/0001-42 Licitação: 0050/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Processo: 494/2023 Empenhado: R$ 33,000.00 Liquidado: R$ 33,000.00 Pago: R$ 33,000.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00135 | 19/01/2024 | BPD - TRANSMISSAO DE TV E FM | 33.736.327/0001-85 | 0054/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de LNB (Low-noise Block converter) | 505/2023 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 |
Empenho: 2024NE00135 Data: 19/01/2024 Favorecido: BPD - TRANSMISSAO DE TV E FM CNPJ: 33.736.327/0001-85 Licitação: 0054/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de LNB (Low-noise Block converter) Processo: 505/2023 Empenhado: R$ 7,700.00 Liquidado: R$ 7,700.00 Pago: R$ 7,700.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00134 | 18/01/2024 | SLG RESOLUTIONS | 03.068.243/0001-50 | 0053/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 | 32/2024 | 502/2023 | 14,755.00 | 3,670.00 | 3,670.00 |
Empenho: 2024NE00134 Data: 18/01/2024 Favorecido: SLG RESOLUTIONS CNPJ: 03.068.243/0001-50 Licitação: 0053/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 32/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 Processo: 502/2023 Empenhado: R$ 14,755.00 Liquidado: R$ 3,670.00 Pago: R$ 3,670.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00133 | 18/01/2024 | 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES | 53.065.174/0001-07 | 0053/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 | 34/2024 | 502/2023 | 3,486.00 | 1,155.80 | 830.80 |
Empenho: 2024NE00133 Data: 18/01/2024 Favorecido: 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES CNPJ: 53.065.174/0001-07 Licitação: 0053/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 34/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 Processo: 502/2023 Empenhado: R$ 3,486.00 Liquidado: R$ 1,155.80 Pago: R$ 830.80 |
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| + | 2024NE00132 | 18/01/2024 | MR ALIMENTOS SAUDAVEIS | 22.077.561/0001-21 | 0053/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 | 33/2024 | 502/2023 | 6,153.60 | 2,996.80 | 2,996.80 |
Empenho: 2024NE00132 Data: 18/01/2024 Favorecido: MR ALIMENTOS SAUDAVEIS CNPJ: 22.077.561/0001-21 Licitação: 0053/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 33/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 Processo: 502/2023 Empenhado: R$ 6,153.60 Liquidado: R$ 2,996.80 Pago: R$ 2,996.80 |
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Teste
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| + | 2024NE00127 | 17/01/2024 | PHABRICA DE PRODUCOES | 00.662.315/0001-02 | 0057/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para a publicação em jornal diário de grande circulação | 31/2024 | 509/2023 | 135,258.89 | 3,099.20 | 1,738.17 |
Empenho: 2024NE00127 Data: 17/01/2024 Favorecido: PHABRICA DE PRODUCOES CNPJ: 00.662.315/0001-02 Licitação: 0057/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 31/2024 Objeto: Contratação de empresa para a publicação em jornal diário de grande circulação Processo: 509/2023 Empenhado: R$ 135,258.89 Liquidado: R$ 3,099.20 Pago: R$ 1,738.17 |
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Teste
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| + | 2024NE00115 | 12/01/2024 | QR SERVICOS E SEGURANCA LTDA | 41.742.724/0001-98 | 0052/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de controle de acesso de veículos, incluindo software e equipamentos | 483/2023 | 20,800.00 | 41,600.00 | 20,800.00 |
Empenho: 2024NE00115 Data: 12/01/2024 Favorecido: QR SERVICOS E SEGURANCA LTDA CNPJ: 41.742.724/0001-98 Licitação: 0052/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de controle de acesso de veículos, incluindo software e equipamentos Processo: 483/2023 Empenhado: R$ 20,800.00 Liquidado: R$ 41,600.00 Pago: R$ 20,800.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00108 | 10/01/2024 | VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI | 11.808.479/0001-03 | 0044/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para a prestação de serviço de lavagem de veículos | 29/2024 | 441/2023 | 45,880.32 | 7,392.07 | 7,392.07 |
Empenho: 2024NE00108 Data: 10/01/2024 Favorecido: VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI CNPJ: 11.808.479/0001-03 Licitação: 0044/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 29/2024 Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço de lavagem de veículos Processo: 441/2023 Empenhado: R$ 45,880.32 Liquidado: R$ 7,392.07 Pago: R$ 7,392.07 |
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Teste
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| + | 2024NE00093 | 04/01/2024 | CAFE FRAGA LTDA | 49.670.223/0001-55 | 0046/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 | 28/2024 | 456/2023 | 23,750.00 | 7,125.00 | 5,700.00 |
Empenho: 2024NE00093 Data: 04/01/2024 Favorecido: CAFE FRAGA LTDA CNPJ: 49.670.223/0001-55 Licitação: 0046/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 28/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 Processo: 456/2023 Empenhado: R$ 23,750.00 Liquidado: R$ 7,125.00 Pago: R$ 5,700.00 |
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| + | 2024NE00086 | 04/01/2024 | SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI | 03.649.725/0001-01 | 0046/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 | 27/2024 | 456/2023 | 11,180.00 | 6,506.76 | 3,006.53 |
Empenho: 2024NE00086 Data: 04/01/2024 Favorecido: SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI CNPJ: 03.649.725/0001-01 Licitação: 0046/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 27/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 Processo: 456/2023 Empenhado: R$ 11,180.00 Liquidado: R$ 6,506.76 Pago: R$ 3,006.53 |
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Teste
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| + | 2024NE00073 | 03/01/2024 | CENTRAL VIDROS | 46.600.973/0001-62 | 0043/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para fornecimento parcelado de molduras, com emolduramento de documentos | 10/2024 | 423/2023 | 43,700.00 | 13,140.00 | 13,140.00 |
Empenho: 2024NE00073 Data: 03/01/2024 Favorecido: CENTRAL VIDROS CNPJ: 46.600.973/0001-62 Licitação: 0043/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 10/2024 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de molduras, com emolduramento de documentos Processo: 423/2023 Empenhado: R$ 43,700.00 Liquidado: R$ 13,140.00 Pago: R$ 13,140.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00072 | 03/01/2024 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | 02.430.968/0001-83 | 0051/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel, com cessão de cilindro em regime de comodato | 3/2024 | 497/2023 | 13,505.00 | 3,221.61 | 2,035.80 |
Empenho: 2024NE00072 Data: 03/01/2024 Favorecido: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ: 02.430.968/0001-83 Licitação: 0051/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 3/2024 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel, com cessão de cilindro em regime de comodato Processo: 497/2023 Empenhado: R$ 13,505.00 Liquidado: R$ 3,221.61 Pago: R$ 2,035.80 |
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| + | 2024NE00062 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 13,200.00 | 360.00 | 360.00 |
Empenho: 2024NE00062 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 13,200.00 Liquidado: R$ 360.00 Pago: R$ 360.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00061 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00061 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 15,100.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 395,053.43 | R$ 135,177.64 | R$ 105,786.57 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 395,053.43 Total liquidado R$ 135,177.64 Total pago R$ 105,786.57 |
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