| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ |
LICITAÇÃO  |
OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00729 | 26/06/2024 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | 0011/2024 () | 52/2024 | 143/2024 | 189,503.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00729 Data: 26/06/2024 Favorecido: BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA CNPJ: 57.142.978/0001-05 Licitação: 0011/2024 () Contrato: 52/2024 Objeto: Processo: 143/2024 Empenhado: R$ 189,503.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2024NE00700 | 25/06/2024 | EVENTO X LOCACAO E PRODUCAO | 01.847.054/0001-50 | 0013/2024 () | 51/2024 | 148/2024 | 25,371.50 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00700 Data: 25/06/2024 Favorecido: EVENTO X LOCACAO E PRODUCAO CNPJ: 01.847.054/0001-50 Licitação: 0013/2024 () Contrato: 51/2024 Objeto: Processo: 148/2024 Empenhado: R$ 25,371.50 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2024NE00694 | 21/06/2024 | B R A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | 32.799.248/0001-50 | 0012/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de um link de internet dedicada para a TV Legislativa (Capim Fino). | 36/2023 | 222/2023 | 8,140.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00694 Data: 21/06/2024 Favorecido: B R A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA CNPJ: 32.799.248/0001-50 Licitação: 0012/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 36/2023 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de um link de internet dedicada para a TV Legislativa (Capim Fino). Processo: 222/2023 Empenhado: R$ 8,140.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2024NE00657 | 07/06/2024 | G.CONTEC CONSTRUCAO E TERCEIRIZACAO LTDA | 13.398.436/0001-22 | 0012/2024 () | 49/2024 | 145/2024 | 14,205.20 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00657 Data: 07/06/2024 Favorecido: G.CONTEC CONSTRUCAO E TERCEIRIZACAO LTDA CNPJ: 13.398.436/0001-22 Licitação: 0012/2024 () Contrato: 49/2024 Objeto: Processo: 145/2024 Empenhado: R$ 14,205.20 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2024NE00626 | 28/05/2024 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 0022/2021 (Pregão) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DE DESMONTE, RETIRADA E DESCARTE, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES | 41/2021 | 658/2021 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00626 Data: 28/05/2024 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 0022/2021 (Pregão) Contrato: 41/2021 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DE DESMONTE, RETIRADA E DESCARTE, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES Processo: 658/2021 Empenhado: R$ 28,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2024NE00625 | 28/05/2024 | PUBLICIDADE PATRIOTA | 23.779.573/0001-60 | 0009/2024 () | 47/2024 | 129/2024 | 3,335.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00625 Data: 28/05/2024 Favorecido: PUBLICIDADE PATRIOTA CNPJ: 23.779.573/0001-60 Licitação: 0009/2024 () Contrato: 47/2024 Objeto: Processo: 129/2024 Empenhado: R$ 3,335.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2024NE00624 | 28/05/2024 | RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 51.955.889/0001-00 | 0009/2024 () | 48/2024 | 129/2024 | 36,100.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00624 Data: 28/05/2024 Favorecido: RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 51.955.889/0001-00 Licitação: 0009/2024 () Contrato: 48/2024 Objeto: Processo: 129/2024 Empenhado: R$ 36,100.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2024NE00559 | 13/05/2024 | LLEVON INFORMATICA | 02.092.217/0001-02 | 0004/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para a prestação de serviços SaaS (Software as a Service) de e-mail em nuvem privada. | 30/2023 | 81/2023 | 1,019.07 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00559 Data: 13/05/2024 Favorecido: LLEVON INFORMATICA CNPJ: 02.092.217/0001-02 Licitação: 0004/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 30/2023 Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços SaaS (Software as a Service) de e-mail em nuvem privada. Processo: 81/2023 Empenhado: R$ 1,019.07 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2024NE00545 | 10/05/2024 | SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA | 05.411.789/0001-97 | 0010/2024 () | 136/2024 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00545 Data: 10/05/2024 Favorecido: SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 05.411.789/0001-97 Licitação: 0010/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 136/2024 Empenhado: R$ 45,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2024NE00516 | 30/04/2024 | PHABRICA DE PRODUCOES | 00.662.315/0001-02 | 0007/2024 () | 43/2024 | 118/2024 | 14,660.00 | 780.00 | 742.56 |
Empenho: 2024NE00516 Data: 30/04/2024 Favorecido: PHABRICA DE PRODUCOES CNPJ: 00.662.315/0001-02 Licitação: 0007/2024 () Contrato: 43/2024 Objeto: Processo: 118/2024 Empenhado: R$ 14,660.00 Liquidado: R$ 780.00 Pago: R$ 742.56 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2024NE00465 | 22/04/2024 | IT SISTEMAS ELETRONICOS INFORMATIZA EIRELIM EPP | 01.836.497/0001-45 | 0006/2024 () | 41/2024 | 114/2024 | 45,858.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00465 Data: 22/04/2024 Favorecido: IT SISTEMAS ELETRONICOS INFORMATIZA EIRELIM EPP CNPJ: 01.836.497/0001-45 Licitação: 0006/2024 () Contrato: 41/2024 Objeto: Processo: 114/2024 Empenhado: R$ 45,858.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2024NE00464 | 19/04/2024 | EMERSON ANTONIO MARCIANO PIRAC ME | 03.019.788/0001-76 | 0010/2019 (Pregão) | prestação de serviços diários de coleta e entrega de correpondencias em geral, utilizando motocicleta. | 35/2019 | 231/2019 | 188.74 | 188.74 | 188.74 |
Empenho: 2024NE00464 Data: 19/04/2024 Favorecido: EMERSON ANTONIO MARCIANO PIRAC ME CNPJ: 03.019.788/0001-76 Licitação: 0010/2019 (Pregão) Contrato: 35/2019 Objeto: prestação de serviços diários de coleta e entrega de correpondencias em geral, utilizando motocicleta. Processo: 231/2019 Empenhado: R$ 188.74 Liquidado: R$ 188.74 Pago: R$ 188.74 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2024NE00463 | 19/04/2024 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 0016/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos | 40/2023 | 255/2023 | 491.37 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00463 Data: 19/04/2024 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50 Licitação: 0016/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 40/2023 Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos Processo: 255/2023 Empenhado: R$ 491.37 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2024NE00462 | 19/04/2024 | B R A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | 32.799.248/0001-50 | 0012/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de um link de internet dedicada para a TV Legislativa (Capim Fino). | 36/2023 | 222/2023 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00462 Data: 19/04/2024 Favorecido: B R A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA CNPJ: 32.799.248/0001-50 Licitação: 0012/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 36/2023 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de um link de internet dedicada para a TV Legislativa (Capim Fino). Processo: 222/2023 Empenhado: R$ 1,320.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2024NE00459 | 19/04/2024 | RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA | 42.124.513/0001-54 | 0005/2024 () | 112/2024 | 1,687.50 | 1,687.50 | 1,687.50 |
Empenho: 2024NE00459 Data: 19/04/2024 Favorecido: RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA CNPJ: 42.124.513/0001-54 Licitação: 0005/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 112/2024 Empenhado: R$ 1,687.50 Liquidado: R$ 1,687.50 Pago: R$ 1,687.50 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2024NE00458 | 19/04/2024 | RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 11.031.398/0001-40 | 0005/2024 () | 112/2024 | 1,870.00 | 1,870.00 | 1,870.00 |
Empenho: 2024NE00458 Data: 19/04/2024 Favorecido: RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA CNPJ: 11.031.398/0001-40 Licitação: 0005/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 112/2024 Empenhado: R$ 1,870.00 Liquidado: R$ 1,870.00 Pago: R$ 1,870.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2024NE00457 | 19/04/2024 | GRUPO IMPORTS | 12.710.145/0001-65 | 0005/2024 () | 112/2024 | 675.00 | 675.00 | 675.00 |
Empenho: 2024NE00457 Data: 19/04/2024 Favorecido: GRUPO IMPORTS CNPJ: 12.710.145/0001-65 Licitação: 0005/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 112/2024 Empenhado: R$ 675.00 Liquidado: R$ 675.00 Pago: R$ 675.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2024NE00456 | 19/04/2024 | KIVER SUPRIMENTOS | 19.943.167/0001-14 | 0005/2024 () | 112/2024 | 1,075.00 | 1,075.00 | 1,075.00 |
Empenho: 2024NE00456 Data: 19/04/2024 Favorecido: KIVER SUPRIMENTOS CNPJ: 19.943.167/0001-14 Licitação: 0005/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 112/2024 Empenhado: R$ 1,075.00 Liquidado: R$ 1,075.00 Pago: R$ 1,075.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2024NE00448 | 15/04/2024 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 0007/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de informática, comtemplando licença de uso de sistema de gestão de trâmites internos e disponibilização de dados na internet para cumprimento da lei de acesso à informação, incluindo-se a instalação conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias e atualizações. | 34/2023 | 125/2023 | 188,000.00 | 24,000.00 | 22,848.00 |
Empenho: 2024NE00448 Data: 15/04/2024 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 0007/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 34/2023 Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de informática, comtemplando licença de uso de sistema de gestão de trâmites internos e disponibilização de dados na internet para cumprimento da lei de acesso à informação, incluindo-se a instalação conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias e atualizações. Processo: 125/2023 Empenhado: R$ 188,000.00 Liquidado: R$ 24,000.00 Pago: R$ 22,848.00 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2024NE00447 | 15/04/2024 | NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME | 19.452.240/0001-55 | 0003/2022 (Pregão) | Aquisição de solução de segurança em alta disponibilidade e com redundância, composta de elementos de hardware e software | 24/2022 | 43/2022 | 16,697.76 | 2,087.22 | 2,087.22 |
Empenho: 2024NE00447 Data: 15/04/2024 Favorecido: NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ: 19.452.240/0001-55 Licitação: 0003/2022 (Pregão) Contrato: 24/2022 Objeto: Aquisição de solução de segurança em alta disponibilidade e com redundância, composta de elementos de hardware e software Processo: 43/2022 Empenhado: R$ 16,697.76 Liquidado: R$ 2,087.22 Pago: R$ 2,087.22 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 623,197.14 | R$ 32,363.46 | R$ 31,174.02 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 623,197.14 Total liquidado R$ 32,363.46 Total pago R$ 31,174.02 |
||||||||