| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ |
LICITAÇÃO  |
OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 505/2022 | 04/04/2022 | CONSTRUTORA PORTOREAL LTDA. | 04.310.623/0001-11 | 99/2022 (DISPENSA) | Contratação de empresa para acompanhamento técnico de substituição parcial de tubulação de esgoto de pia de cozinha do prédio anexo | 233/2022 | 5,260.00 | 5,260.00 | 5,260.00 |
Empenho: 505/2022 Data: 04/04/2022 Favorecido: CONSTRUTORA PORTOREAL LTDA. CNPJ: 04.310.623/0001-11 Licitação: 99/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para acompanhamento técnico de substituição parcial de tubulação de esgoto de pia de cozinha do prédio anexo Processo: 233/2022 Empenhado: R$ 5,260.00 Liquidado: R$ 5,260.00 Pago: R$ 5,260.00 |
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| + | 496/2022 | 01/04/2022 | VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. | 54.360.623/0001-02 | 98/2022 (DISPENSA) | Vale transporte para funcionário | 231/2022 | 560.23 | 560.23 | 560.23 |
Empenho: 496/2022 Data: 01/04/2022 Favorecido: VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. CNPJ: 54.360.623/0001-02 Licitação: 98/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Vale transporte para funcionário Processo: 231/2022 Empenhado: R$ 560.23 Liquidado: R$ 560.23 Pago: R$ 560.23 |
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| + | 526/2021 | 03/05/2021 | MAGAZINE LUIZA S/A | 47.960.950/0050-00 | 99/2021 (DISPENSA) | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | 279/2021 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
Empenho: 526/2021 Data: 03/05/2021 Favorecido: MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ: 47.960.950/0050-00 Licitação: 99/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO Processo: 279/2021 Empenhado: R$ 950.00 Liquidado: R$ 950.00 Pago: R$ 950.00 |
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| + | 502/2021 | 29/04/2021 | COMACOL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 47.076.336/0001-00 | 98/2021 (DISPENSA) | Torneira de parede e torneira de bancada | 278/2021 | 238.80 | 238.80 | 238.80 |
Empenho: 502/2021 Data: 29/04/2021 Favorecido: COMACOL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 47.076.336/0001-00 Licitação: 98/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Torneira de parede e torneira de bancada Processo: 278/2021 Empenhado: R$ 238.80 Liquidado: R$ 238.80 Pago: R$ 238.80 |
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| + | 559/2020 | 27/05/2020 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 27.859.199/0001-64 | 99/2020 (DISPENSA) | Serviço de publicação de convite para audiência pública | 219/2020 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
Empenho: 559/2020 Data: 27/05/2020 Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME CNPJ: 27.859.199/0001-64 Licitação: 99/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de publicação de convite para audiência pública Processo: 219/2020 Empenhado: R$ 950.00 Liquidado: R$ 950.00 Pago: R$ 950.00 |
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| + | 448/2019 | 01/04/2019 | BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI | 15.462.217/0001-90 | 99/2019 (DISPENSA) | 223/2019 | 1,445.85 | 1,445.85 | 1,445.85 |
Empenho: 448/2019 Data: 01/04/2019 Favorecido: BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI CNPJ: 15.462.217/0001-90 Licitação: 99/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 223/2019 Empenhado: R$ 1,445.85 Liquidado: R$ 1,445.85 Pago: R$ 1,445.85 |
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| + | 560/2018 | 06/04/2018 | DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME | 19.060.671/0001-76 | 99/2018 (DISPENSA) | 273/2018 | 1,721.25 | 1,721.25 | 1,721.25 |
Empenho: 560/2018 Data: 06/04/2018 Favorecido: DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME CNPJ: 19.060.671/0001-76 Licitação: 99/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 273/2018 Empenhado: R$ 1,721.25 Liquidado: R$ 1,721.25 Pago: R$ 1,721.25 |
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| + | 443/2017 | 09/03/2017 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | 00.531.640/0001-28 | 99/2017 (DISPENSA) | 302/2017 | 181.34 | 181.34 | 181.34 |
Empenho: 443/2017 Data: 09/03/2017 Favorecido: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CNPJ: 00.531.640/0001-28 Licitação: 99/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 302/2017 Empenhado: R$ 181.34 Liquidado: R$ 181.34 Pago: R$ 181.34 |
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| + | 473/2016 | 19/02/2016 | EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A | 44.602.720/0001-00 | 99/2016 (DISPENSA) | 277/2016 | 68.10 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 473/2016 Data: 19/02/2016 Favorecido: EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A CNPJ: 44.602.720/0001-00 Licitação: 99/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 277/2016 Empenhado: R$ 68.10 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 3081/2015 | 07/10/2015 | SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 22.575.323/0001-46 | 99/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados | 99/2015 | 1600/2015 | 6,790.00 | 6,790.00 | 6,790.00 |
Empenho: 3081/2015 Data: 07/10/2015 Favorecido: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 22.575.323/0001-46 Licitação: 99/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 99/2015 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados Processo: 1600/2015 Empenhado: R$ 6,790.00 Liquidado: R$ 6,790.00 Pago: R$ 6,790.00 |
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| + | 431/2015 | 09/02/2015 | UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL - UVB | 83.594.978/0001-56 | 99/2015 (DISPENSA) | 263/2015 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
Empenho: 431/2015 Data: 09/02/2015 Favorecido: UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL - UVB CNPJ: 83.594.978/0001-56 Licitação: 99/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 263/2015 Empenhado: R$ 900.00 Liquidado: R$ 900.00 Pago: R$ 900.00 |
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| + | 3030/2014 | 10/10/2014 | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP | 61.778.718/0001-06 | 99/2014 (PREGAO) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados | 93/2014 | 1484/2014 | 274.00 | 274.00 | 274.00 |
Empenho: 3030/2014 Data: 10/10/2014 Favorecido: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP CNPJ: 61.778.718/0001-06 Licitação: 99/2014 (PREGAO) Contrato: 93/2014 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados Processo: 1484/2014 Empenhado: R$ 274.00 Liquidado: R$ 274.00 Pago: R$ 274.00 |
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| + | 3029/2014 | 10/10/2014 | JACYR ETTORI ME | 15.791.295/0001-39 | 99/2014 (PREGAO) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados | 92/2014 | 1484/2014 | 6,959.40 | 6,959.40 | 6,959.40 |
Empenho: 3029/2014 Data: 10/10/2014 Favorecido: JACYR ETTORI ME CNPJ: 15.791.295/0001-39 Licitação: 99/2014 (PREGAO) Contrato: 92/2014 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados Processo: 1484/2014 Empenhado: R$ 6,959.40 Liquidado: R$ 6,959.40 Pago: R$ 6,959.40 |
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| + | 466/2014 | 14/02/2014 | FUNDIART - FUNDIÇÃO ARTÍSTICA LTDA - EPP | 44.814.713/0001-64 | 99/2014 (DISPENSA) | 313/2014 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 466/2014 Data: 14/02/2014 Favorecido: FUNDIART - FUNDIÇÃO ARTÍSTICA LTDA - EPP CNPJ: 44.814.713/0001-64 Licitação: 99/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 313/2014 Empenhado: R$ 80.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 76/2014 | 01/01/2014 | LINDAGUA DE PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA | 01.085.817/0001-72 | 99/2013 (PREGAO) | Fornecimento parcelado de água mineral sem gás em galões de 10 e 20 litros | 03/2014 | 1510/2013 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 |
Empenho: 76/2014 Data: 01/01/2014 Favorecido: LINDAGUA DE PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA CNPJ: 01.085.817/0001-72 Licitação: 99/2013 (PREGAO) Contrato: 03/2014 Objeto: Fornecimento parcelado de água mineral sem gás em galões de 10 e 20 litros Processo: 1510/2013 Empenhado: R$ 10,400.00 Liquidado: R$ 10,400.00 Pago: R$ 10,400.00 |
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| + | 39/2014 | 01/01/2014 | LINDAGUA DE PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA | 01.085.817/0001-72 | 99/2013 (PREGAO) | Fornecimento parcelado de água mineral sem gás em galões de 10 e 20 litros | 03/2014 | 1510/2013 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 39/2014 Data: 01/01/2014 Favorecido: LINDAGUA DE PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA CNPJ: 01.085.817/0001-72 Licitação: 99/2013 (PREGAO) Contrato: 03/2014 Objeto: Fornecimento parcelado de água mineral sem gás em galões de 10 e 20 litros Processo: 1510/2013 Empenhado: R$ 10,400.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 474/2013 | 28/02/2013 | MAURICIO PEROSSI ME | 54.552.500/0001-65 | 99/2013 (DISPENSA) | 330/2013 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
Empenho: 474/2013 Data: 28/02/2013 Favorecido: MAURICIO PEROSSI ME CNPJ: 54.552.500/0001-65 Licitação: 99/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 330/2013 Empenhado: R$ 180.00 Liquidado: R$ 180.00 Pago: R$ 180.00 |
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| + | 473/2013 | 28/02/2013 | MAURICIO PEROSSI ME | 54.552.500/0001-65 | 99/2013 (DISPENSA) | 330/2013 | 355.00 | 355.00 | 355.00 |
Empenho: 473/2013 Data: 28/02/2013 Favorecido: MAURICIO PEROSSI ME CNPJ: 54.552.500/0001-65 Licitação: 99/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 330/2013 Empenhado: R$ 355.00 Liquidado: R$ 355.00 Pago: R$ 355.00 |
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| + | 56/2013 | 02/01/2013 | RODRIGO TONELOTTO | 02.514.617/0001-50 | 99/2012 (PREGAO) | fornecimento parcelado de copos descartaveis | 1775/2012 | 22,878.80 | 22,878.70 | 22,878.70 |
Empenho: 56/2013 Data: 02/01/2013 Favorecido: RODRIGO TONELOTTO CNPJ: 02.514.617/0001-50 Licitação: 99/2012 (PREGAO) Contrato: Objeto: fornecimento parcelado de copos descartaveis Processo: 1775/2012 Empenhado: R$ 22,878.80 Liquidado: R$ 22,878.70 Pago: R$ 22,878.70 |
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Teste
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| Exibindo 19 registros de 26619 | Total | R$ 70,592.77 | R$ 60,044.57 | R$ 60,044.57 |
Exibindo 19 registros de 26619 Total empenhado R$ 70,592.77 Total liquidado R$ 60,044.57 Total pago R$ 60,044.57 |
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