| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ |
LICITAÇÃO  |
OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 505/2022 | 04/04/2022 | CONSTRUTORA PORTOREAL LTDA. | 04.310.623/0001-11 | 99/2022 (DISPENSA) | Contratação de empresa para acompanhamento técnico de substituição parcial de tubulação de esgoto de pia de cozinha do prédio anexo | 233/2022 | 5,260.00 | 5,260.00 | 5,260.00 |
Empenho: 505/2022 Data: 04/04/2022 Favorecido: CONSTRUTORA PORTOREAL LTDA. CNPJ: 04.310.623/0001-11 Licitação: 99/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para acompanhamento técnico de substituição parcial de tubulação de esgoto de pia de cozinha do prédio anexo Processo: 233/2022 Empenhado: R$ 5,260.00 Liquidado: R$ 5,260.00 Pago: R$ 5,260.00 |
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| + | 496/2022 | 01/04/2022 | VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. | 54.360.623/0001-02 | 98/2022 (DISPENSA) | Vale transporte para funcionário | 231/2022 | 560.23 | 560.23 | 560.23 |
Empenho: 496/2022 Data: 01/04/2022 Favorecido: VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. CNPJ: 54.360.623/0001-02 Licitação: 98/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Vale transporte para funcionário Processo: 231/2022 Empenhado: R$ 560.23 Liquidado: R$ 560.23 Pago: R$ 560.23 |
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| + | 477/2022 | 31/03/2022 | PAULO ADRIANO PELLEGRINI | 30.422.942/0001-29 | 97/2022 (DISPENSA) | Aquisição de uma rampa metálica de acessibilidade. | 219/2022 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
Empenho: 477/2022 Data: 31/03/2022 Favorecido: PAULO ADRIANO PELLEGRINI CNPJ: 30.422.942/0001-29 Licitação: 97/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de uma rampa metálica de acessibilidade. Processo: 219/2022 Empenhado: R$ 700.00 Liquidado: R$ 700.00 Pago: R$ 700.00 |
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| + | 526/2021 | 03/05/2021 | MAGAZINE LUIZA S/A | 47.960.950/0050-00 | 99/2021 (DISPENSA) | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | 279/2021 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
Empenho: 526/2021 Data: 03/05/2021 Favorecido: MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ: 47.960.950/0050-00 Licitação: 99/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO Processo: 279/2021 Empenhado: R$ 950.00 Liquidado: R$ 950.00 Pago: R$ 950.00 |
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| + | 502/2021 | 29/04/2021 | COMACOL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 47.076.336/0001-00 | 98/2021 (DISPENSA) | Torneira de parede e torneira de bancada | 278/2021 | 238.80 | 238.80 | 238.80 |
Empenho: 502/2021 Data: 29/04/2021 Favorecido: COMACOL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 47.076.336/0001-00 Licitação: 98/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Torneira de parede e torneira de bancada Processo: 278/2021 Empenhado: R$ 238.80 Liquidado: R$ 238.80 Pago: R$ 238.80 |
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| + | 501/2021 | 29/04/2021 | HOTEL GOOD STAY LTDA | 19.837.295/0001-83 | 97/2021 (DISPENSA) | Serviço de hospedagem | 277/2021 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
Empenho: 501/2021 Data: 29/04/2021 Favorecido: HOTEL GOOD STAY LTDA CNPJ: 19.837.295/0001-83 Licitação: 97/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de hospedagem Processo: 277/2021 Empenhado: R$ 110.00 Liquidado: R$ 110.00 Pago: R$ 110.00 |
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| + | 500/2021 | 29/04/2021 | HOTEL GOOD STAY LTDA | 19.837.295/0001-83 | 97/2021 (DISPENSA) | Serviço de hospedagem | 277/2021 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 500/2021 Data: 29/04/2021 Favorecido: HOTEL GOOD STAY LTDA CNPJ: 19.837.295/0001-83 Licitação: 97/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de hospedagem Processo: 277/2021 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
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| + | 559/2020 | 27/05/2020 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 27.859.199/0001-64 | 99/2020 (DISPENSA) | Serviço de publicação de convite para audiência pública | 219/2020 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
Empenho: 559/2020 Data: 27/05/2020 Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME CNPJ: 27.859.199/0001-64 Licitação: 99/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de publicação de convite para audiência pública Processo: 219/2020 Empenhado: R$ 950.00 Liquidado: R$ 950.00 Pago: R$ 950.00 |
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| + | 558/2020 | 26/05/2020 | EDITORA E GRAFICA SOUZA LTDA | 01.368.213/0001-33 | 98/2020 (DISPENSA) | Pasta plastificada para moção | 218/2020 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
Empenho: 558/2020 Data: 26/05/2020 Favorecido: EDITORA E GRAFICA SOUZA LTDA CNPJ: 01.368.213/0001-33 Licitação: 98/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Pasta plastificada para moção Processo: 218/2020 Empenhado: R$ 1,300.00 Liquidado: R$ 1,300.00 Pago: R$ 1,300.00 |
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| + | 557/2020 | 26/05/2020 | EVERSON VILTER BONAZZI ME | 35.515.946/0001-75 | 97/2020 (DISPENSA) | Restauração de obras de arte | 217/2020 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
Empenho: 557/2020 Data: 26/05/2020 Favorecido: EVERSON VILTER BONAZZI ME CNPJ: 35.515.946/0001-75 Licitação: 97/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Restauração de obras de arte Processo: 217/2020 Empenhado: R$ 900.00 Liquidado: R$ 900.00 Pago: R$ 900.00 |
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| + | 448/2019 | 01/04/2019 | BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI | 15.462.217/0001-90 | 99/2019 (DISPENSA) | 223/2019 | 1,445.85 | 1,445.85 | 1,445.85 |
Empenho: 448/2019 Data: 01/04/2019 Favorecido: BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI CNPJ: 15.462.217/0001-90 Licitação: 99/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 223/2019 Empenhado: R$ 1,445.85 Liquidado: R$ 1,445.85 Pago: R$ 1,445.85 |
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| + | 447/2019 | 01/04/2019 | IRMÃOS VALÉRIO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 56.044.647/0001-70 | 98/2019 (DISPENSA) | 221/2019 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
Empenho: 447/2019 Data: 01/04/2019 Favorecido: IRMÃOS VALÉRIO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA CNPJ: 56.044.647/0001-70 Licitação: 98/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 221/2019 Empenhado: R$ 1,500.00 Liquidado: R$ 1,500.00 Pago: R$ 1,500.00 |
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| + | 560/2018 | 06/04/2018 | DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME | 19.060.671/0001-76 | 99/2018 (DISPENSA) | 273/2018 | 1,721.25 | 1,721.25 | 1,721.25 |
Empenho: 560/2018 Data: 06/04/2018 Favorecido: DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME CNPJ: 19.060.671/0001-76 Licitação: 99/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 273/2018 Empenhado: R$ 1,721.25 Liquidado: R$ 1,721.25 Pago: R$ 1,721.25 |
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| + | 559/2018 | 06/04/2018 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 98/2018 (DISPENSA) | 272/2018 | 1,651.00 | 1,651.00 | 1,651.00 |
Empenho: 559/2018 Data: 06/04/2018 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 98/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 272/2018 Empenhado: R$ 1,651.00 Liquidado: R$ 1,651.00 Pago: R$ 1,651.00 |
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| + | 443/2017 | 09/03/2017 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | 00.531.640/0001-28 | 99/2017 (DISPENSA) | 302/2017 | 181.34 | 181.34 | 181.34 |
Empenho: 443/2017 Data: 09/03/2017 Favorecido: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CNPJ: 00.531.640/0001-28 Licitação: 99/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 302/2017 Empenhado: R$ 181.34 Liquidado: R$ 181.34 Pago: R$ 181.34 |
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| + | 442/2017 | 09/03/2017 | FERNANDO FABIO MAZINI - MEI | 15.026.566/0001-60 | 98/2017 (DISPENSA) | 297/2017 | 6,380.00 | 6,380.00 | 6,380.00 |
Empenho: 442/2017 Data: 09/03/2017 Favorecido: FERNANDO FABIO MAZINI - MEI CNPJ: 15.026.566/0001-60 Licitação: 98/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 297/2017 Empenhado: R$ 6,380.00 Liquidado: R$ 6,380.00 Pago: R$ 6,380.00 |
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| + | 75/2017 | 04/01/2017 | DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. | 13.511.486/0001-74 | 98/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de gás glp em botijões de 45 kg | 43/2017 | 1424/2016 | 20,970.00 | 18,873.00 | 18,873.00 |
Empenho: 75/2017 Data: 04/01/2017 Favorecido: DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. CNPJ: 13.511.486/0001-74 Licitação: 98/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 43/2017 Objeto: fornecimento parcelado de gás glp em botijões de 45 kg Processo: 1424/2016 Empenhado: R$ 20,970.00 Liquidado: R$ 18,873.00 Pago: R$ 18,873.00 |
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| + | 473/2016 | 19/02/2016 | EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A | 44.602.720/0001-00 | 99/2016 (DISPENSA) | 277/2016 | 68.10 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 473/2016 Data: 19/02/2016 Favorecido: EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A CNPJ: 44.602.720/0001-00 Licitação: 99/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 277/2016 Empenhado: R$ 68.10 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 470/2016 | 18/02/2016 | TPSR COMUNICACOES LTDA | 05.495.849/0001-05 | 98/2016 (DISPENSA) | 284/2016 | 936.00 | 936.00 | 936.00 |
Empenho: 470/2016 Data: 18/02/2016 Favorecido: TPSR COMUNICACOES LTDA CNPJ: 05.495.849/0001-05 Licitação: 98/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 284/2016 Empenhado: R$ 936.00 Liquidado: R$ 936.00 Pago: R$ 936.00 |
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| + | 3081/2015 | 07/10/2015 | SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 22.575.323/0001-46 | 99/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados | 99/2015 | 1600/2015 | 6,790.00 | 6,790.00 | 6,790.00 |
Empenho: 3081/2015 Data: 07/10/2015 Favorecido: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 22.575.323/0001-46 Licitação: 99/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 99/2015 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados Processo: 1600/2015 Empenhado: R$ 6,790.00 Liquidado: R$ 6,790.00 Pago: R$ 6,790.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 52,802.57 | R$ 50,637.47 | R$ 50,637.47 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 52,802.57 Total liquidado R$ 50,637.47 Total pago R$ 50,637.47 |
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