EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ |
LICITAÇÃO ![]() |
OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 505/2022 | 04/04/2022 | CONSTRUTORA PORTOREAL LTDA. | 04.310.623/0001-11 | 99/2022 (DISPENSA) | Contratação de empresa para acompanhamento técnico de substituição parcial de tubulação de esgoto de pia de cozinha do prédio anexo | 233/2022 | 5,260.00 | 5,260.00 | 5,260.00 |
Empenho: 505/2022 Data: 04/04/2022 Favorecido: CONSTRUTORA PORTOREAL LTDA. CNPJ: 04.310.623/0001-11 Licitação: 99/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para acompanhamento técnico de substituição parcial de tubulação de esgoto de pia de cozinha do prédio anexo Processo: 233/2022 Empenhado: R$ 5,260.00 Liquidado: R$ 5,260.00 Pago: R$ 5,260.00 |
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+ | 496/2022 | 01/04/2022 | VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. | 54.360.623/0001-02 | 98/2022 (DISPENSA) | Vale transporte para funcionário | 231/2022 | 560.23 | 560.23 | 560.23 |
Empenho: 496/2022 Data: 01/04/2022 Favorecido: VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. CNPJ: 54.360.623/0001-02 Licitação: 98/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Vale transporte para funcionário Processo: 231/2022 Empenhado: R$ 560.23 Liquidado: R$ 560.23 Pago: R$ 560.23 |
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+ | 477/2022 | 31/03/2022 | PAULO ADRIANO PELLEGRINI | 30.422.942/0001-29 | 97/2022 (DISPENSA) | Aquisição de uma rampa metálica de acessibilidade. | 219/2022 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
Empenho: 477/2022 Data: 31/03/2022 Favorecido: PAULO ADRIANO PELLEGRINI CNPJ: 30.422.942/0001-29 Licitação: 97/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de uma rampa metálica de acessibilidade. Processo: 219/2022 Empenhado: R$ 700.00 Liquidado: R$ 700.00 Pago: R$ 700.00 |
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+ | 475/2022 | 31/03/2022 | EMPRESA PIRACICABANA DE TELEFONIA LTDA | 06.226.798/0001-70 | 96/2022 (DISPENSA) | Aquisição de equipamentos pra sistema de vigilância | 222/2022 | 1,860.00 | 1,860.00 | 1,860.00 |
Empenho: 475/2022 Data: 31/03/2022 Favorecido: EMPRESA PIRACICABANA DE TELEFONIA LTDA CNPJ: 06.226.798/0001-70 Licitação: 96/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de equipamentos pra sistema de vigilância Processo: 222/2022 Empenhado: R$ 1,860.00 Liquidado: R$ 1,860.00 Pago: R$ 1,860.00 |
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+ | 474/2022 | 31/03/2022 | EMPRESA PIRACICABANA DE TELEFONIA LTDA | 06.226.798/0001-70 | 96/2022 (DISPENSA) | Aquisição de equipamentos pra sistema de vigilância | 222/2022 | 1,436.00 | 1,436.00 | 1,436.00 |
Empenho: 474/2022 Data: 31/03/2022 Favorecido: EMPRESA PIRACICABANA DE TELEFONIA LTDA CNPJ: 06.226.798/0001-70 Licitação: 96/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de equipamentos pra sistema de vigilância Processo: 222/2022 Empenhado: R$ 1,436.00 Liquidado: R$ 1,436.00 Pago: R$ 1,436.00 |
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+ | 473/2022 | 31/03/2022 | EMPRESA PIRACICABANA DE TELEFONIA LTDA | 06.226.798/0001-70 | 96/2022 (DISPENSA) | Aquisição de equipamentos pra sistema de vigilância | 222/2022 | 5,920.00 | 5,920.00 | 5,920.00 |
Empenho: 473/2022 Data: 31/03/2022 Favorecido: EMPRESA PIRACICABANA DE TELEFONIA LTDA CNPJ: 06.226.798/0001-70 Licitação: 96/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de equipamentos pra sistema de vigilância Processo: 222/2022 Empenhado: R$ 5,920.00 Liquidado: R$ 5,920.00 Pago: R$ 5,920.00 |
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+ | 526/2021 | 03/05/2021 | MAGAZINE LUIZA S/A | 47.960.950/0050-00 | 99/2021 (DISPENSA) | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | 279/2021 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
Empenho: 526/2021 Data: 03/05/2021 Favorecido: MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ: 47.960.950/0050-00 Licitação: 99/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO Processo: 279/2021 Empenhado: R$ 950.00 Liquidado: R$ 950.00 Pago: R$ 950.00 |
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+ | 502/2021 | 29/04/2021 | COMACOL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 47.076.336/0001-00 | 98/2021 (DISPENSA) | Torneira de parede e torneira de bancada | 278/2021 | 238.80 | 238.80 | 238.80 |
Empenho: 502/2021 Data: 29/04/2021 Favorecido: COMACOL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 47.076.336/0001-00 Licitação: 98/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Torneira de parede e torneira de bancada Processo: 278/2021 Empenhado: R$ 238.80 Liquidado: R$ 238.80 Pago: R$ 238.80 |
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+ | 501/2021 | 29/04/2021 | HOTEL GOOD STAY LTDA | 19.837.295/0001-83 | 97/2021 (DISPENSA) | Serviço de hospedagem | 277/2021 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
Empenho: 501/2021 Data: 29/04/2021 Favorecido: HOTEL GOOD STAY LTDA CNPJ: 19.837.295/0001-83 Licitação: 97/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de hospedagem Processo: 277/2021 Empenhado: R$ 110.00 Liquidado: R$ 110.00 Pago: R$ 110.00 |
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+ | 500/2021 | 29/04/2021 | HOTEL GOOD STAY LTDA | 19.837.295/0001-83 | 97/2021 (DISPENSA) | Serviço de hospedagem | 277/2021 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 500/2021 Data: 29/04/2021 Favorecido: HOTEL GOOD STAY LTDA CNPJ: 19.837.295/0001-83 Licitação: 97/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de hospedagem Processo: 277/2021 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
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+ | 499/2021 | 29/04/2021 | LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - ME | 06.216.400/0001-15 | 96/2021 (DISPENSA) | Aquisição de Lonas e Adesivos | 276/2021 | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,560.00 |
Empenho: 499/2021 Data: 29/04/2021 Favorecido: LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - ME CNPJ: 06.216.400/0001-15 Licitação: 96/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de Lonas e Adesivos Processo: 276/2021 Empenhado: R$ 1,560.00 Liquidado: R$ 1,560.00 Pago: R$ 1,560.00 |
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+ | 498/2021 | 29/04/2021 | LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - ME | 06.216.400/0001-15 | 96/2021 (DISPENSA) | Aquisição de Lonas e Adesivos | 276/2021 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
Empenho: 498/2021 Data: 29/04/2021 Favorecido: LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - ME CNPJ: 06.216.400/0001-15 Licitação: 96/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de Lonas e Adesivos Processo: 276/2021 Empenhado: R$ 210.00 Liquidado: R$ 210.00 Pago: R$ 210.00 |
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+ | 559/2020 | 27/05/2020 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 27.859.199/0001-64 | 99/2020 (DISPENSA) | Serviço de publicação de convite para audiência pública | 219/2020 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
Empenho: 559/2020 Data: 27/05/2020 Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME CNPJ: 27.859.199/0001-64 Licitação: 99/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de publicação de convite para audiência pública Processo: 219/2020 Empenhado: R$ 950.00 Liquidado: R$ 950.00 Pago: R$ 950.00 |
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+ | 558/2020 | 26/05/2020 | EDITORA E GRAFICA SOUZA LTDA | 01.368.213/0001-33 | 98/2020 (DISPENSA) | Pasta plastificada para moção | 218/2020 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
Empenho: 558/2020 Data: 26/05/2020 Favorecido: EDITORA E GRAFICA SOUZA LTDA CNPJ: 01.368.213/0001-33 Licitação: 98/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Pasta plastificada para moção Processo: 218/2020 Empenhado: R$ 1,300.00 Liquidado: R$ 1,300.00 Pago: R$ 1,300.00 |
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+ | 557/2020 | 26/05/2020 | EVERSON VILTER BONAZZI ME | 35.515.946/0001-75 | 97/2020 (DISPENSA) | Restauração de obras de arte | 217/2020 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
Empenho: 557/2020 Data: 26/05/2020 Favorecido: EVERSON VILTER BONAZZI ME CNPJ: 35.515.946/0001-75 Licitação: 97/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Restauração de obras de arte Processo: 217/2020 Empenhado: R$ 900.00 Liquidado: R$ 900.00 Pago: R$ 900.00 |
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+ | 556/2020 | 26/05/2020 | VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 62.746.193/0001-81 | 96/2020 (DISPENSA) | materiais elétricos que serão utilizados nas novas salas do Departamento de Assuntos Legislativos | 216/2020 | 1,236.00 | 1,236.00 | 1,236.00 |
Empenho: 556/2020 Data: 26/05/2020 Favorecido: VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 62.746.193/0001-81 Licitação: 96/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: materiais elétricos que serão utilizados nas novas salas do Departamento de Assuntos Legislativos Processo: 216/2020 Empenhado: R$ 1,236.00 Liquidado: R$ 1,236.00 Pago: R$ 1,236.00 |
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+ | 448/2019 | 01/04/2019 | BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI | 15.462.217/0001-90 | 99/2019 (DISPENSA) | 223/2019 | 1,445.85 | 1,445.85 | 1,445.85 |
Empenho: 448/2019 Data: 01/04/2019 Favorecido: BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI CNPJ: 15.462.217/0001-90 Licitação: 99/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 223/2019 Empenhado: R$ 1,445.85 Liquidado: R$ 1,445.85 Pago: R$ 1,445.85 |
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+ | 447/2019 | 01/04/2019 | IRMÃOS VALÉRIO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 56.044.647/0001-70 | 98/2019 (DISPENSA) | 221/2019 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
Empenho: 447/2019 Data: 01/04/2019 Favorecido: IRMÃOS VALÉRIO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA CNPJ: 56.044.647/0001-70 Licitação: 98/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 221/2019 Empenhado: R$ 1,500.00 Liquidado: R$ 1,500.00 Pago: R$ 1,500.00 |
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+ | 446/2019 | 01/04/2019 | TM - COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI - ME | 23.861.138/0001-80 | 97/2019 (DISPENSA) | 220/2019 | 2,998.00 | 2,998.00 | 2,998.00 |
Empenho: 446/2019 Data: 01/04/2019 Favorecido: TM - COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI - ME CNPJ: 23.861.138/0001-80 Licitação: 97/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 220/2019 Empenhado: R$ 2,998.00 Liquidado: R$ 2,998.00 Pago: R$ 2,998.00 |
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+ | 223/2019 | 08/02/2019 | 3E CURSOS EIRELI | 25.460.606/0001-30 | 96/2019 (DISPENSA) | Curso de capacitação: gestores de contratos | 88/2019 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
Empenho: 223/2019 Data: 08/02/2019 Favorecido: 3E CURSOS EIRELI CNPJ: 25.460.606/0001-30 Licitação: 96/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Curso de capacitação: gestores de contratos Processo: 88/2019 Empenhado: R$ 9,000.00 Liquidado: R$ 9,000.00 Pago: R$ 9,000.00 |
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Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 38,324.88 | R$ 38,324.88 | R$ 38,324.88 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 38,324.88 Total liquidado R$ 38,324.88 Total pago R$ 38,324.88 |