| EMPENHO | DATA |
FAVORECIDO  |
CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00534 | 06/05/2024 | VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA | 062.***.***-32 | 101/2024 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
Empenho: 2024NE00534 Data: 06/05/2024 Favorecido: VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA CNPJ: 062.***.***-32
Contrato: Objeto: Processo: 101/2024 Empenhado: R$ 1,200.00 Liquidado: R$ 1,200.00 Pago: R$ 1,200.00 |
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| + | 2024NE00463 | 19/04/2024 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 0016/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos | 40/2023 | 255/2023 | 491.37 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00463 Data: 19/04/2024 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50 Licitação: 0016/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 40/2023 Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos Processo: 255/2023 Empenhado: R$ 491.37 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00455 | 17/04/2024 | VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA | 062.***.***-32 | 101/2024 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Empenho: 2024NE00455 Data: 17/04/2024 Favorecido: VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA CNPJ: 062.***.***-32
Contrato: Objeto: Processo: 101/2024 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 200.00 Pago: R$ 200.00 |
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| + | 2024NE00450 | 15/04/2024 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 133/2024 | 5,518.21 | 5,518.21 | 5,518.21 |
Empenho: 2024NE00450 Data: 15/04/2024 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50
Contrato: Objeto: Processo: 133/2024 Empenhado: R$ 5,518.21 Liquidado: R$ 5,518.21 Pago: R$ 5,518.21 |
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| + | 2024NE00404 | 03/04/2024 | WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO | 190.***.***-36 | 37/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00404 Data: 03/04/2024 Favorecido: WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO CNPJ: 190.***.***-36
Contrato: Objeto: Processo: 37/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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| + | 2024NE00389 | 01/04/2024 | Willian Roberto Natal | 394.***.***-80 | 37/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00389 Data: 01/04/2024 Favorecido: Willian Roberto Natal CNPJ: 394.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 37/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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| + | 2024NE00375 | 26/03/2024 | VALE MIX | 44.737.673/0001-02 | 113/2024 | 849.99 | 849.99 | 849.99 |
Empenho: 2024NE00375 Data: 26/03/2024 Favorecido: VALE MIX CNPJ: 44.737.673/0001-02
Contrato: Objeto: Processo: 113/2024 Empenhado: R$ 849.99 Liquidado: R$ 849.99 Pago: R$ 849.99 |
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| + | 2024NE00320 | 13/03/2024 | VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA | 062.***.***-32 | 101/2024 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
Empenho: 2024NE00320 Data: 13/03/2024 Favorecido: VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA CNPJ: 062.***.***-32
Contrato: Objeto: Processo: 101/2024 Empenhado: R$ 2,000.00 Liquidado: R$ 2,000.00 Pago: R$ 2,000.00 |
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| + | 2024NE00280 | 28/02/2024 | WALL ST COMERCIAL LTDA | 45.179.593/0001-33 | 90/2024 | 1,730.00 | 1,730.00 | 1,730.00 |
Empenho: 2024NE00280 Data: 28/02/2024 Favorecido: WALL ST COMERCIAL LTDA CNPJ: 45.179.593/0001-33
Contrato: Objeto: Processo: 90/2024 Empenhado: R$ 1,730.00 Liquidado: R$ 1,730.00 Pago: R$ 1,730.00 |
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| + | 2024NE00272 | 23/02/2024 | VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA | 346.***.***-52 | 19/2024 | 120.51 | 120.51 | 120.51 |
Empenho: 2024NE00272 Data: 23/02/2024 Favorecido: VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA CNPJ: 346.***.***-52
Contrato: Objeto: Processo: 19/2024 Empenhado: R$ 120.51 Liquidado: R$ 120.51 Pago: R$ 120.51 |
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| + | 2024NE00243 | 21/02/2024 | VALDIR DE SOUZA | 429.***.***-34 | 15/2024 | 120.51 | 120.51 | 120.51 |
Empenho: 2024NE00243 Data: 21/02/2024 Favorecido: VALDIR DE SOUZA CNPJ: 429.***.***-34
Contrato: Objeto: Processo: 15/2024 Empenhado: R$ 120.51 Liquidado: R$ 120.51 Pago: R$ 120.51 |
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| + | 2024NE00240 | 20/02/2024 | VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA | 062.***.***-32 | 101/2024 | 1,091.84 | 1,091.84 | 1,117.80 |
Empenho: 2024NE00240 Data: 20/02/2024 Favorecido: VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA CNPJ: 062.***.***-32
Contrato: Objeto: Processo: 101/2024 Empenhado: R$ 1,091.84 Liquidado: R$ 1,091.84 Pago: R$ 1,117.80 |
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| + | 2024NE00108 | 10/01/2024 | VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI | 11.808.479/0001-03 | 0044/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para a prestação de serviço de lavagem de veículos | 29/2024 | 441/2023 | 45,880.32 | 7,392.07 | 7,392.07 |
Empenho: 2024NE00108 Data: 10/01/2024 Favorecido: VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI CNPJ: 11.808.479/0001-03 Licitação: 0044/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 29/2024 Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço de lavagem de veículos Processo: 441/2023 Empenhado: R$ 45,880.32 Liquidado: R$ 7,392.07 Pago: R$ 7,392.07 |
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| + | 2024NE00096 | 05/01/2024 | WESLER MACHADO | 353.***.***-19 | 61/2024 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 |
Empenho: 2024NE00096 Data: 05/01/2024 Favorecido: WESLER MACHADO CNPJ: 353.***.***-19
Contrato: Objeto: Processo: 61/2024 Empenhado: R$ 5,200.00 Liquidado: R$ 5,200.00 Pago: R$ 5,200.00 |
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| + | 2024NE00039 | 01/01/2024 | WEB RAST LTDA | 14.693.103/0001-99 | 35/2021 | 531/2021 | 5,856.08 | 6,300.35 | 4,645.83 |
Empenho: 2024NE00039 Data: 01/01/2024 Favorecido: WEB RAST LTDA CNPJ: 14.693.103/0001-99
Contrato: 35/2021 Objeto: Processo: 531/2021 Empenhado: R$ 5,856.08 Liquidado: R$ 6,300.35 Pago: R$ 4,645.83 |
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| + | 2024NE00031 | 01/01/2024 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 0016/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos | 40/2023 | 255/2023 | 9,163.00 | 2,562.95 | 2,562.95 |
Empenho: 2024NE00031 Data: 01/01/2024 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50 Licitação: 0016/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 40/2023 Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos Processo: 255/2023 Empenhado: R$ 9,163.00 Liquidado: R$ 2,562.95 Pago: R$ 2,562.95 |
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| + | 2024NE00002 | 01/01/2024 | VOAR TURISMO EIRELI - EPP | 26.585.506/0001-01 | 0017/2021 (Pregão) | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. | 39/2021 | 541/2021 | 30,662.90 | 2,228.22 | 1,114.11 |
Empenho: 2024NE00002 Data: 01/01/2024 Favorecido: VOAR TURISMO EIRELI - EPP CNPJ: 26.585.506/0001-01 Licitação: 0017/2021 (Pregão) Contrato: 39/2021 Objeto: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. Processo: 541/2021 Empenhado: R$ 30,662.90 Liquidado: R$ 2,228.22 Pago: R$ 1,114.11 |
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| + | 2023NE01547 | 14/12/2023 | V. A. IMPORTE LTDA | 41.418.315/0001-30 | 0048/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial | 416/2023 | 3,257.00 | 3,257.00 | 3,257.00 |
Empenho: 2023NE01547 Data: 14/12/2023 Favorecido: V. A. IMPORTE LTDA CNPJ: 41.418.315/0001-30 Licitação: 0048/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial Processo: 416/2023 Empenhado: R$ 3,257.00 Liquidado: R$ 3,257.00 Pago: R$ 3,257.00 |
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| + | 2023NE01285 | 23/10/2023 | VOAR TURISMO EIRELI - EPP | 26.585.506/0001-01 | 0017/2021 (Pregão) | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. | 39/2021 | 541/2021 | 6,078.58 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2023NE01285 Data: 23/10/2023 Favorecido: VOAR TURISMO EIRELI - EPP CNPJ: 26.585.506/0001-01 Licitação: 0017/2021 (Pregão) Contrato: 39/2021 Objeto: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. Processo: 541/2021 Empenhado: R$ 6,078.58 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2023NE01222 | 05/10/2023 | VICTOR HENRIQUE DA ROCHA SILVA | 464.***.***-70 | 437/2023 | 116.82 | 116.82 | 116.82 |
Empenho: 2023NE01222 Data: 05/10/2023 Favorecido: VICTOR HENRIQUE DA ROCHA SILVA CNPJ: 464.***.***-70
Contrato: Objeto: Processo: 437/2023 Empenhado: R$ 116.82 Liquidado: R$ 116.82 Pago: R$ 116.82 |
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| Exibindo 20 registros de 26605 | Total | R$ 119,787.29 | R$ 40,138.63 | R$ 37,395.96 |
Exibindo 20 registros de 26605 Total empenhado R$ 119,787.29 Total liquidado R$ 40,138.63 Total pago R$ 37,395.96 |
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