| EMPENHO | DATA |
FAVORECIDO  |
CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00658 | 10/06/2024 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 155/2024 | 81.00 | 81.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00658 Data: 10/06/2024 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 155/2024 Empenhado: R$ 81.00 Liquidado: R$ 81.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00641 | 04/06/2024 | UBIRAJARA DE TOLEDO | 005.***.***-03 | 41/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00641 Data: 04/06/2024 Favorecido: UBIRAJARA DE TOLEDO CNPJ: 005.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 41/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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| + | 2024NE00628 | 28/05/2024 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 155/2024 | 351.00 | 351.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00628 Data: 28/05/2024 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 155/2024 Empenhado: R$ 351.00 Liquidado: R$ 351.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00627 | 28/05/2024 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 155/2024 | 590.00 | 590.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00627 Data: 28/05/2024 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 155/2024 Empenhado: R$ 590.00 Liquidado: R$ 590.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00534 | 06/05/2024 | VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA | 062.***.***-32 | 101/2024 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
Empenho: 2024NE00534 Data: 06/05/2024 Favorecido: VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA CNPJ: 062.***.***-32
Contrato: Objeto: Processo: 101/2024 Empenhado: R$ 1,200.00 Liquidado: R$ 1,200.00 Pago: R$ 1,200.00 |
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| + | 2024NE00533 | 25/04/2024 | ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | 21.479.037/0001-14 | 0002/2023 (Pregão Presencial) | Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais | 29/2023 | 51/2023 | 3,592.21 | 2,700.13 | 2,203.46 |
Empenho: 2024NE00533 Data: 25/04/2024 Favorecido: ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP CNPJ: 21.479.037/0001-14 Licitação: 0002/2023 (Pregão Presencial) Contrato: 29/2023 Objeto: Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais Processo: 51/2023 Empenhado: R$ 3,592.21 Liquidado: R$ 2,700.13 Pago: R$ 2,203.46 |
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| + | 2024NE00471 | 24/04/2024 | TROK PNEUS LTDA | 02.855.058/0002-23 | 122/2024 | 2,560.00 | 5,120.00 | 2,560.00 |
Empenho: 2024NE00471 Data: 24/04/2024 Favorecido: TROK PNEUS LTDA CNPJ: 02.855.058/0002-23
Contrato: Objeto: Processo: 122/2024 Empenhado: R$ 2,560.00 Liquidado: R$ 5,120.00 Pago: R$ 2,560.00 |
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| + | 2024NE00470 | 24/04/2024 | TROK PNEUS LTDA | 02.855.058/0002-23 | 122/2024 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Empenho: 2024NE00470 Data: 24/04/2024 Favorecido: TROK PNEUS LTDA CNPJ: 02.855.058/0002-23
Contrato: Objeto: Processo: 122/2024 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 100.00 Pago: R$ 100.00 |
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| + | 2024NE00463 | 19/04/2024 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 0016/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos | 40/2023 | 255/2023 | 491.37 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00463 Data: 19/04/2024 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50 Licitação: 0016/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 40/2023 Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos Processo: 255/2023 Empenhado: R$ 491.37 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00455 | 17/04/2024 | VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA | 062.***.***-32 | 101/2024 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Empenho: 2024NE00455 Data: 17/04/2024 Favorecido: VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA CNPJ: 062.***.***-32
Contrato: Objeto: Processo: 101/2024 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 200.00 Pago: R$ 200.00 |
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| + | 2024NE00450 | 15/04/2024 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 133/2024 | 5,518.21 | 5,518.21 | 5,518.21 |
Empenho: 2024NE00450 Data: 15/04/2024 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50
Contrato: Objeto: Processo: 133/2024 Empenhado: R$ 5,518.21 Liquidado: R$ 5,518.21 Pago: R$ 5,518.21 |
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| + | 2024NE00412 | 03/04/2024 | THIAGO ROGERIO DO NASCIMENTO | 322.***.***-52 | 40/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00412 Data: 03/04/2024 Favorecido: THIAGO ROGERIO DO NASCIMENTO CNPJ: 322.***.***-52
Contrato: Objeto: Processo: 40/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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| + | 2024NE00404 | 03/04/2024 | WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO | 190.***.***-36 | 37/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00404 Data: 03/04/2024 Favorecido: WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO CNPJ: 190.***.***-36
Contrato: Objeto: Processo: 37/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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| + | 2024NE00389 | 01/04/2024 | Willian Roberto Natal | 394.***.***-80 | 37/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00389 Data: 01/04/2024 Favorecido: Willian Roberto Natal CNPJ: 394.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 37/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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| + | 2024NE00375 | 26/03/2024 | VALE MIX | 44.737.673/0001-02 | 113/2024 | 849.99 | 849.99 | 849.99 |
Empenho: 2024NE00375 Data: 26/03/2024 Favorecido: VALE MIX CNPJ: 44.737.673/0001-02
Contrato: Objeto: Processo: 113/2024 Empenhado: R$ 849.99 Liquidado: R$ 849.99 Pago: R$ 849.99 |
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| + | 2024NE00338 | 20/03/2024 | ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | 21.479.037/0001-14 | 0002/2023 (Pregão Presencial) | Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais | 29/2023 | 51/2023 | 93,119.56 | 139,688.35 | 78,841.78 |
Empenho: 2024NE00338 Data: 20/03/2024 Favorecido: ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP CNPJ: 21.479.037/0001-14 Licitação: 0002/2023 (Pregão Presencial) Contrato: 29/2023 Objeto: Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais Processo: 51/2023 Empenhado: R$ 93,119.56 Liquidado: R$ 139,688.35 Pago: R$ 78,841.78 |
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| + | 2024NE00320 | 13/03/2024 | VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA | 062.***.***-32 | 101/2024 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
Empenho: 2024NE00320 Data: 13/03/2024 Favorecido: VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA CNPJ: 062.***.***-32
Contrato: Objeto: Processo: 101/2024 Empenhado: R$ 2,000.00 Liquidado: R$ 2,000.00 Pago: R$ 2,000.00 |
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| + | 2024NE00291 | 05/03/2024 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 81/2024 | 255.80 | 255.80 | 255.80 |
Empenho: 2024NE00291 Data: 05/03/2024 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 81/2024 Empenhado: R$ 255.80 Liquidado: R$ 255.80 Pago: R$ 255.80 |
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| + | 2024NE00280 | 28/02/2024 | WALL ST COMERCIAL LTDA | 45.179.593/0001-33 | 90/2024 | 1,730.00 | 1,730.00 | 1,730.00 |
Empenho: 2024NE00280 Data: 28/02/2024 Favorecido: WALL ST COMERCIAL LTDA CNPJ: 45.179.593/0001-33
Contrato: Objeto: Processo: 90/2024 Empenhado: R$ 1,730.00 Liquidado: R$ 1,730.00 Pago: R$ 1,730.00 |
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| + | 2024NE00272 | 23/02/2024 | VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA | 346.***.***-52 | 19/2024 | 120.51 | 120.51 | 120.51 |
Empenho: 2024NE00272 Data: 23/02/2024 Favorecido: VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA CNPJ: 346.***.***-52
Contrato: Objeto: Processo: 19/2024 Empenhado: R$ 120.51 Liquidado: R$ 120.51 Pago: R$ 120.51 |
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| Exibindo 20 registros de 26605 | Total | R$ 113,259.97 | R$ 161,005.31 | R$ 96,080.07 |
Exibindo 20 registros de 26605 Total empenhado R$ 113,259.97 Total liquidado R$ 161,005.31 Total pago R$ 96,080.07 |
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