EMPENHO | DATA |
FAVORECIDO ![]() |
CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 2024NE00658 | 10/06/2024 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 155/2024 | 81.00 | 81.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00658 Data: 10/06/2024 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 155/2024 Empenhado: R$ 81.00 Liquidado: R$ 81.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00647 | 06/06/2024 | SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI | 53.249.470/0001-50 | 166/2024 | 269.50 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00647 Data: 06/06/2024 Favorecido: SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI CNPJ: 53.249.470/0001-50
Contrato: Objeto: Processo: 166/2024 Empenhado: R$ 269.50 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00641 | 04/06/2024 | UBIRAJARA DE TOLEDO | 005.***.***-03 | 41/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00641 Data: 04/06/2024 Favorecido: UBIRAJARA DE TOLEDO CNPJ: 005.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 41/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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+ | 2024NE00628 | 28/05/2024 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 155/2024 | 351.00 | 351.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00628 Data: 28/05/2024 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 155/2024 Empenhado: R$ 351.00 Liquidado: R$ 351.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00627 | 28/05/2024 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 155/2024 | 590.00 | 590.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00627 Data: 28/05/2024 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 155/2024 Empenhado: R$ 590.00 Liquidado: R$ 590.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00621 | 27/05/2024 | T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 26.348.306/0001-27 | 159/2024 | 1,311.52 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00621 Data: 27/05/2024 Favorecido: T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 26.348.306/0001-27
Contrato: Objeto: Processo: 159/2024 Empenhado: R$ 1,311.52 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00616 | 24/05/2024 | TCS Brasil Serviços Ltda. | 27.768.275/0001-26 | 172/2024 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 |
Empenho: 2024NE00616 Data: 24/05/2024 Favorecido: TCS Brasil Serviços Ltda. CNPJ: 27.768.275/0001-26
Contrato: Objeto: Processo: 172/2024 Empenhado: R$ 9,200.00 Liquidado: R$ 9,200.00 Pago: R$ 9,200.00 |
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+ | 2024NE00582 | 23/05/2024 | THIAGO GOMES DA COSTA | 368.***.***-46 | 37/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00582 Data: 23/05/2024 Favorecido: THIAGO GOMES DA COSTA CNPJ: 368.***.***-46
Contrato: Objeto: Processo: 37/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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+ | 2024NE00555 | 09/05/2024 | TAINÁ DURRER OLIVEIRA | 465.***.***-08 | 22/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00555 Data: 09/05/2024 Favorecido: TAINÁ DURRER OLIVEIRA CNPJ: 465.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 22/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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+ | 2024NE00534 | 06/05/2024 | VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA | 062.***.***-32 | 101/2024 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
Empenho: 2024NE00534 Data: 06/05/2024 Favorecido: VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA CNPJ: 062.***.***-32
Contrato: Objeto: Processo: 101/2024 Empenhado: R$ 1,200.00 Liquidado: R$ 1,200.00 Pago: R$ 1,200.00 |
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+ | 2024NE00533 | 25/04/2024 | ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | 21.479.037/0001-14 | 0002/2023 (Pregão Presencial) | Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais | 29/2023 | 51/2023 | 3,592.21 | 2,700.13 | 2,203.46 |
Empenho: 2024NE00533 Data: 25/04/2024 Favorecido: ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP CNPJ: 21.479.037/0001-14 Licitação: 0002/2023 (Pregão Presencial) Contrato: 29/2023 Objeto: Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais Processo: 51/2023 Empenhado: R$ 3,592.21 Liquidado: R$ 2,700.13 Pago: R$ 2,203.46 |
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+ | 2024NE00471 | 24/04/2024 | TROK PNEUS LTDA | 02.855.058/0002-23 | 122/2024 | 2,560.00 | 5,120.00 | 2,560.00 |
Empenho: 2024NE00471 Data: 24/04/2024 Favorecido: TROK PNEUS LTDA CNPJ: 02.855.058/0002-23
Contrato: Objeto: Processo: 122/2024 Empenhado: R$ 2,560.00 Liquidado: R$ 5,120.00 Pago: R$ 2,560.00 |
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+ | 2024NE00470 | 24/04/2024 | TROK PNEUS LTDA | 02.855.058/0002-23 | 122/2024 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Empenho: 2024NE00470 Data: 24/04/2024 Favorecido: TROK PNEUS LTDA CNPJ: 02.855.058/0002-23
Contrato: Objeto: Processo: 122/2024 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 100.00 Pago: R$ 100.00 |
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+ | 2024NE00463 | 19/04/2024 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 0016/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos | 40/2023 | 255/2023 | 491.37 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00463 Data: 19/04/2024 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50 Licitação: 0016/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 40/2023 Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos Processo: 255/2023 Empenhado: R$ 491.37 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00455 | 17/04/2024 | VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA | 062.***.***-32 | 101/2024 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Empenho: 2024NE00455 Data: 17/04/2024 Favorecido: VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA CNPJ: 062.***.***-32
Contrato: Objeto: Processo: 101/2024 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 200.00 Pago: R$ 200.00 |
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+ | 2024NE00450 | 15/04/2024 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 133/2024 | 5,518.21 | 5,518.21 | 5,518.21 |
Empenho: 2024NE00450 Data: 15/04/2024 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50
Contrato: Objeto: Processo: 133/2024 Empenhado: R$ 5,518.21 Liquidado: R$ 5,518.21 Pago: R$ 5,518.21 |
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+ | 2024NE00448 | 15/04/2024 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 0007/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de informática, comtemplando licença de uso de sistema de gestão de trâmites internos e disponibilização de dados na internet para cumprimento da lei de acesso à informação, incluindo-se a instalação conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias e atualizações. | 34/2023 | 125/2023 | 188,000.00 | 24,000.00 | 22,848.00 |
Empenho: 2024NE00448 Data: 15/04/2024 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 0007/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 34/2023 Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de informática, comtemplando licença de uso de sistema de gestão de trâmites internos e disponibilização de dados na internet para cumprimento da lei de acesso à informação, incluindo-se a instalação conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias e atualizações. Processo: 125/2023 Empenhado: R$ 188,000.00 Liquidado: R$ 24,000.00 Pago: R$ 22,848.00 |
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+ | 2024NE00412 | 03/04/2024 | THIAGO ROGERIO DO NASCIMENTO | 322.***.***-52 | 40/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00412 Data: 03/04/2024 Favorecido: THIAGO ROGERIO DO NASCIMENTO CNPJ: 322.***.***-52
Contrato: Objeto: Processo: 40/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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+ | 2024NE00404 | 03/04/2024 | WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO | 190.***.***-36 | 37/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00404 Data: 03/04/2024 Favorecido: WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO CNPJ: 190.***.***-36
Contrato: Objeto: Processo: 37/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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+ | 2024NE00396 | 03/04/2024 | THIAGO GOMES DA COSTA | 368.***.***-46 | 37/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00396 Data: 03/04/2024 Favorecido: THIAGO GOMES DA COSTA CNPJ: 368.***.***-46
Contrato: Objeto: Processo: 37/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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Exibindo 20 registros de 26605 | Total | R$ 214,215.29 | R$ 49,810.82 | R$ 44,580.15 |
Exibindo 20 registros de 26605 Total empenhado R$ 214,215.29 Total liquidado R$ 49,810.82 Total pago R$ 44,580.15 |