| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO |
CONTRATO  |
PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00062 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 13,200.00 | 360.00 | 360.00 |
Empenho: 2024NE00062 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 13,200.00 Liquidado: R$ 360.00 Pago: R$ 360.00 |
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| + | 2024NE00061 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00061 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 15,100.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00060 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 2,105.00 | 780.00 | 780.00 |
Empenho: 2024NE00060 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 2,105.00 Liquidado: R$ 780.00 Pago: R$ 780.00 |
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| + | 2024NE00030 | 01/01/2024 | UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP | 01.024.643/0001-38 | S/N/2023 | 404/2023 | 54,126.00 | 36,084.00 | 30,070.00 |
Empenho: 2024NE00030 Data: 01/01/2024 Favorecido: UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP CNPJ: 01.024.643/0001-38
Contrato: S/N/2023 Objeto: Processo: 404/2023 Empenhado: R$ 54,126.00 Liquidado: R$ 36,084.00 Pago: R$ 30,070.00 |
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| + | 2023NE01283 | 20/10/2023 | UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP | 01.024.643/0001-38 | S/N/2023 | 404/2023 | 18,042.00 | 18,042.00 | 18,042.00 |
Empenho: 2023NE01283 Data: 20/10/2023 Favorecido: UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP CNPJ: 01.024.643/0001-38
Contrato: S/N/2023 Objeto: Processo: 404/2023 Empenhado: R$ 18,042.00 Liquidado: R$ 18,042.00 Pago: R$ 18,042.00 |
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| + | 2023NE00754 | 15/06/2023 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 85/2018 | 904/2018 | 3,000.00 | 1,423.02 | 1,423.02 |
Empenho: 2023NE00754 Data: 15/06/2023 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: 85/2018 Objeto: Processo: 904/2018 Empenhado: R$ 3,000.00 Liquidado: R$ 1,423.02 Pago: R$ 1,423.02 |
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| + | 2023NE00082 | 02/01/2023 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 84/2018 | 903/2018 | 10,916.67 | 9,148.42 | 9,148.42 |
Empenho: 2023NE00082 Data: 02/01/2023 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: 84/2018 Objeto: Processo: 903/2018 Empenhado: R$ 10,916.67 Liquidado: R$ 9,148.42 Pago: R$ 9,148.42 |
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| + | 2023NE00081 | 02/01/2023 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 85/2018 | 904/2018 | 87,333.33 | 87,333.33 | 87,333.33 |
Empenho: 2023NE00081 Data: 02/01/2023 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: 85/2018 Objeto: Processo: 904/2018 Empenhado: R$ 87,333.33 Liquidado: R$ 87,333.33 Pago: R$ 87,333.33 |
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| + | 64/2022 | 03/01/2022 | ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME | 13.331.317/0001-52 | 21/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento Parcelado de materiais de limpeza | 9/2022 | 647/2021 | 2,491.20 | 2,491.20 | 2,046.00 |
Empenho: 64/2022 Data: 03/01/2022 Favorecido: ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME CNPJ: 13.331.317/0001-52 Licitação: 21/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 9/2022 Objeto: Fornecimento Parcelado de materiais de limpeza Processo: 647/2021 Empenhado: R$ 2,491.20 Liquidado: R$ 2,491.20 Pago: R$ 2,046.00 |
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| + | 51/2022 | 01/01/2022 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 13/2018 (DISPENSA) | USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 14601230 | 85/2018 | 904/2018 | 240,000.00 | 165,617.70 | 148,597.07 |
Empenho: 51/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 Licitação: 13/2018 (DISPENSA) Contrato: 85/2018 Objeto: USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 14601230 Processo: 904/2018 Empenhado: R$ 240,000.00 Liquidado: R$ 165,617.70 Pago: R$ 148,597.07 |
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| + | 49/2022 | 01/01/2022 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 12/2018 (DISPENSA) | USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 15093590 E Nº 4000762940 | 84/2018 | 903/2018 | 30,000.00 | 20,075.20 | 20,075.20 |
Empenho: 49/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 Licitação: 12/2018 (DISPENSA) Contrato: 84/2018 Objeto: USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 15093590 E Nº 4000762940 Processo: 903/2018 Empenhado: R$ 30,000.00 Liquidado: R$ 20,075.20 Pago: R$ 20,075.20 |
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| + | 1399/2021 | 06/12/2021 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 13/2018 (DISPENSA) | USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 14601230 | 85/2018 | 904/2018 | 16,000.00 | 13,961.25 | 13,961.25 |
Empenho: 1399/2021 Data: 06/12/2021 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 Licitação: 13/2018 (DISPENSA) Contrato: 85/2018 Objeto: USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 14601230 Processo: 904/2018 Empenhado: R$ 16,000.00 Liquidado: R$ 13,961.25 Pago: R$ 13,961.25 |
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Teste
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| + | 24/2021 | 04/01/2021 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | 02.430.968/0001-83 | 25/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de gás a granel | 9/2021 | 421/2020 | 8,400.00 | 6,924.40 | 6,924.40 |
Empenho: 24/2021 Data: 04/01/2021 Favorecido: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ: 02.430.968/0001-83 Licitação: 25/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 9/2021 Objeto: fornecimento parcelado de gás a granel Processo: 421/2020 Empenhado: R$ 8,400.00 Liquidado: R$ 6,924.40 Pago: R$ 6,924.40 |
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| + | 72/2020 | 01/01/2020 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0001-08 | 3/2016 (INEXIGIBILIDADE) | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência e suporte técnico preventivo mensal e corretivo para 02 elevadores, da marca Atlas Schindler, casa de máquinas, poço e caixa, instalados no prédio da Câmara | 9/2017 | 1760/2016 | 29,205.08 | 29,205.08 | 29,205.08 |
Empenho: 72/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ: 00.028.986/0001-08 Licitação: 3/2016 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 9/2017 Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência e suporte técnico preventivo mensal e corretivo para 02 elevadores, da marca Atlas Schindler, casa de máquinas, poço e caixa, instalados no prédio da Câmara Processo: 1760/2016 Empenhado: R$ 29,205.08 Liquidado: R$ 29,205.08 Pago: R$ 29,205.08 |
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| + | 21/2020 | 02/01/2020 | ROSADA & ROSADA LTDA | 61.826.483/0001-72 | 39/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de frutas, chas e verduras | 9/2020 | 728/2019 | 19,578.40 | 3,508.50 | 3,508.50 |
Empenho: 21/2020 Data: 02/01/2020 Favorecido: ROSADA & ROSADA LTDA CNPJ: 61.826.483/0001-72 Licitação: 39/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 9/2020 Objeto: fornecimento parcelado de frutas, chas e verduras Processo: 728/2019 Empenhado: R$ 19,578.40 Liquidado: R$ 3,508.50 Pago: R$ 3,508.50 |
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Teste
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| + | 20/2020 | 02/01/2020 | ROSADA & ROSADA LTDA | 61.826.483/0001-72 | 39/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de frutas, chas e verduras | 9/2020 | 728/2019 | 38,766.55 | 8,472.55 | 8,472.55 |
Empenho: 20/2020 Data: 02/01/2020 Favorecido: ROSADA & ROSADA LTDA CNPJ: 61.826.483/0001-72 Licitação: 39/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 9/2020 Objeto: fornecimento parcelado de frutas, chas e verduras Processo: 728/2019 Empenhado: R$ 38,766.55 Liquidado: R$ 8,472.55 Pago: R$ 8,472.55 |
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| + | 75/2019 | 05/01/2019 | MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA | 61.092.565/0015-36 | 5/2018 (INEXIGIBILIDADE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO | 86/2018 | 914/2018 | 1,620.24 | 1,080.16 | 1,080.16 |
Empenho: 75/2019 Data: 05/01/2019 Favorecido: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA CNPJ: 61.092.565/0015-36 Licitação: 5/2018 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 86/2018 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO Processo: 914/2018 Empenhado: R$ 1,620.24 Liquidado: R$ 1,080.16 Pago: R$ 1,080.16 |
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| + | 71/2019 | 02/01/2019 | MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA | 61.092.565/0015-36 | 4/2018 (INEXIGIBILIDADE) | MANUTENÇÃO DE RELOGIOS PONTO | 83/2018 | 882/2018 | 6,663.98 | 6,663.98 | 6,663.98 |
Empenho: 71/2019 Data: 02/01/2019 Favorecido: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA CNPJ: 61.092.565/0015-36 Licitação: 4/2018 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 83/2018 Objeto: MANUTENÇÃO DE RELOGIOS PONTO Processo: 882/2018 Empenhado: R$ 6,663.98 Liquidado: R$ 6,663.98 Pago: R$ 6,663.98 |
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Teste
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| + | 67/2019 | 02/01/2019 | DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. | 13.511.486/0001-74 | 67/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GALÕES DE 10 E 20 LITROS. | 9/2019 | 752/2018 | 18,592.00 | 18,592.00 | 18,592.00 |
Empenho: 67/2019 Data: 02/01/2019 Favorecido: DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. CNPJ: 13.511.486/0001-74 Licitação: 67/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 9/2019 Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GALÕES DE 10 E 20 LITROS. Processo: 752/2018 Empenhado: R$ 18,592.00 Liquidado: R$ 18,592.00 Pago: R$ 18,592.00 |
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Teste
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| + | 32/2019 | 01/01/2019 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 13/2018 (DISPENSA) | USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 14601230 | 85/2018 | 904/2018 | 220,000.00 | 202,853.61 | 202,853.61 |
Empenho: 32/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 Licitação: 13/2018 (DISPENSA) Contrato: 85/2018 Objeto: USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 14601230 Processo: 904/2018 Empenhado: R$ 220,000.00 Liquidado: R$ 202,853.61 Pago: R$ 202,853.61 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26605 | Total | R$ 835,140.45 | R$ 632,616.40 | R$ 609,136.57 |
Exibindo 20 registros de 26605 Total empenhado R$ 835,140.45 Total liquidado R$ 632,616.40 Total pago R$ 609,136.57 |
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