EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 2024NE00062 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 13,200.00 | 360.00 | 360.00 |
Empenho: 2024NE00062 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 13,200.00 Liquidado: R$ 360.00 Pago: R$ 360.00 |
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+ | 2024NE00061 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00061 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 15,100.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00060 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 2,105.00 | 780.00 | 780.00 |
Empenho: 2024NE00060 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 2,105.00 Liquidado: R$ 780.00 Pago: R$ 780.00 |
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+ | 2024NE00057 | 03/01/2024 | PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO QUENTE LTDA. | 49.629.280/0001-90 | 0038/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches | 6/2024 | 424/2023 | 196,749.22 | 104,086.08 | 81,900.05 |
Empenho: 2024NE00057 Data: 03/01/2024 Favorecido: PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO QUENTE LTDA. CNPJ: 49.629.280/0001-90 Licitação: 0038/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 6/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches Processo: 424/2023 Empenhado: R$ 196,749.22 Liquidado: R$ 104,086.08 Pago: R$ 81,900.05 |
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+ | 2024NE00056 | 03/01/2024 | EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ) | 13.086.597/0001-80 | 0038/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches | 7/2024 | 424/2023 | 13,650.00 | 11,850.00 | 6,564.28 |
Empenho: 2024NE00056 Data: 03/01/2024 Favorecido: EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ) CNPJ: 13.086.597/0001-80 Licitação: 0038/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 7/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches Processo: 424/2023 Empenhado: R$ 13,650.00 Liquidado: R$ 11,850.00 Pago: R$ 6,564.28 |
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+ | 2024NE00030 | 01/01/2024 | UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP | 01.024.643/0001-38 | S/N/2023 | 404/2023 | 54,126.00 | 36,084.00 | 30,070.00 |
Empenho: 2024NE00030 Data: 01/01/2024 Favorecido: UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP CNPJ: 01.024.643/0001-38
Contrato: S/N/2023 Objeto: Processo: 404/2023 Empenhado: R$ 54,126.00 Liquidado: R$ 36,084.00 Pago: R$ 30,070.00 |
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+ | 2024NE00021 | 01/01/2024 | DAT TECNOLOGIA | 23.031.618/0001-14 | 0032/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para prestação de serviços de garantia a equipamentos de datacenter., | 56/2023 | 399/2023 | 18,952.00 | 9,200.00 | 9,200.00 |
Empenho: 2024NE00021 Data: 01/01/2024 Favorecido: DAT TECNOLOGIA CNPJ: 23.031.618/0001-14 Licitação: 0032/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 56/2023 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de garantia a equipamentos de datacenter., Processo: 399/2023 Empenhado: R$ 18,952.00 Liquidado: R$ 9,200.00 Pago: R$ 9,200.00 |
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+ | 2024NE00001 | 01/01/2024 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 50.735.505/0001-72 | 57/2023 | 464/2023 | 55,100.00 | 93,100.00 | 54,644.00 |
Empenho: 2024NE00001 Data: 01/01/2024 Favorecido: SMARAPD INFORMATICA LTDA CNPJ: 50.735.505/0001-72
Contrato: 57/2023 Objeto: Processo: 464/2023 Empenhado: R$ 55,100.00 Liquidado: R$ 93,100.00 Pago: R$ 54,644.00 |
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+ | 2023NE01591 | 18/12/2023 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 50.735.505/0001-72 | 57/2023 | 464/2023 | 1,900.00 | 3,800.00 | 1,900.00 |
Empenho: 2023NE01591 Data: 18/12/2023 Favorecido: SMARAPD INFORMATICA LTDA CNPJ: 50.735.505/0001-72
Contrato: 57/2023 Objeto: Processo: 464/2023 Empenhado: R$ 1,900.00 Liquidado: R$ 3,800.00 Pago: R$ 1,900.00 |
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+ | 2023NE01362 | 06/11/2023 | DAT TECNOLOGIA | 23.031.618/0001-14 | 0032/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para prestação de serviços de garantia a equipamentos de datacenter., | 56/2023 | 399/2023 | 3,128.00 | 3,128.00 | 3,128.00 |
Empenho: 2023NE01362 Data: 06/11/2023 Favorecido: DAT TECNOLOGIA CNPJ: 23.031.618/0001-14 Licitação: 0032/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 56/2023 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de garantia a equipamentos de datacenter., Processo: 399/2023 Empenhado: R$ 3,128.00 Liquidado: R$ 3,128.00 Pago: R$ 3,128.00 |
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+ | 2023NE01283 | 20/10/2023 | UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP | 01.024.643/0001-38 | S/N/2023 | 404/2023 | 18,042.00 | 18,042.00 | 18,042.00 |
Empenho: 2023NE01283 Data: 20/10/2023 Favorecido: UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP CNPJ: 01.024.643/0001-38
Contrato: S/N/2023 Objeto: Processo: 404/2023 Empenhado: R$ 18,042.00 Liquidado: R$ 18,042.00 Pago: R$ 18,042.00 |
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+ | 2023NE00849 | 29/06/2023 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 0036/2022 (Pregão) | Pregão 35/2022 | 7/2023 | 711/2022 | 2,964.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2023NE00849 Data: 29/06/2023 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 0036/2022 (Pregão) Contrato: 7/2023 Objeto: Pregão 35/2022 Processo: 711/2022 Empenhado: R$ 2,964.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2023NE00754 | 15/06/2023 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 85/2018 | 904/2018 | 3,000.00 | 1,423.02 | 1,423.02 |
Empenho: 2023NE00754 Data: 15/06/2023 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: 85/2018 Objeto: Processo: 904/2018 Empenhado: R$ 3,000.00 Liquidado: R$ 1,423.02 Pago: R$ 1,423.02 |
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+ | 2023NE00082 | 02/01/2023 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 84/2018 | 903/2018 | 10,916.67 | 9,148.42 | 9,148.42 |
Empenho: 2023NE00082 Data: 02/01/2023 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: 84/2018 Objeto: Processo: 903/2018 Empenhado: R$ 10,916.67 Liquidado: R$ 9,148.42 Pago: R$ 9,148.42 |
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+ | 2023NE00081 | 02/01/2023 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 85/2018 | 904/2018 | 87,333.33 | 87,333.33 | 87,333.33 |
Empenho: 2023NE00081 Data: 02/01/2023 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: 85/2018 Objeto: Processo: 904/2018 Empenhado: R$ 87,333.33 Liquidado: R$ 87,333.33 Pago: R$ 87,333.33 |
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+ | 2023NE00073 | 02/01/2023 | MARKET FOUR SERVICOS LTDA | 54.349.972/0001-15 | 0057/2018 (Pregão) | prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local | 80/2018 | 714/2018 | 61,243.93 | 61,243.93 | 61,243.93 |
Empenho: 2023NE00073 Data: 02/01/2023 Favorecido: MARKET FOUR SERVICOS LTDA CNPJ: 54.349.972/0001-15 Licitação: 0057/2018 (Pregão) Contrato: 80/2018 Objeto: prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local Processo: 714/2018 Empenhado: R$ 61,243.93 Liquidado: R$ 61,243.93 Pago: R$ 61,243.93 |
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+ | 2023NE00056 | 02/01/2023 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 0044/2018 (Pregão) | contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores | 76/2018 | 548/2018 | 3,544.48 | 3,544.48 | 3,544.48 |
Empenho: 2023NE00056 Data: 02/01/2023 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50 Licitação: 0044/2018 (Pregão) Contrato: 76/2018 Objeto: contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores Processo: 548/2018 Empenhado: R$ 3,544.48 Liquidado: R$ 3,544.48 Pago: R$ 3,544.48 |
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+ | 1682/2022 | 01/12/2022 | MARKET FOUR SERVICOS LTDA | 54.349.972/0001-15 | 57/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local | 80/2018 | 714/2018 | 5,567.63 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1682/2022 Data: 01/12/2022 Favorecido: MARKET FOUR SERVICOS LTDA CNPJ: 54.349.972/0001-15 Licitação: 57/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 80/2018 Objeto: prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local Processo: 714/2018 Empenhado: R$ 5,567.63 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 1275/2022 | 01/09/2022 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 44/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores | 76/2018 | 548/2018 | 1,772.24 | 1,772.24 | 1,329.18 |
Empenho: 1275/2022 Data: 01/09/2022 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50 Licitação: 44/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 76/2018 Objeto: contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores Processo: 548/2018 Empenhado: R$ 1,772.24 Liquidado: R$ 1,772.24 Pago: R$ 1,329.18 |
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+ | 1146/2022 | 02/08/2022 | SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 22.575.323/0001-46 | 19/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 8/2022 | 631/2021 | 2,271.68 | 1,404.00 | 1,404.00 |
Empenho: 1146/2022 Data: 02/08/2022 Favorecido: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 22.575.323/0001-46 Licitação: 19/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 8/2022 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Processo: 631/2021 Empenhado: R$ 2,271.68 Liquidado: R$ 1,404.00 Pago: R$ 1,404.00 |
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Exibindo 20 registros de 26620 | Total | R$ 570,666.18 | R$ 446,299.50 | R$ 372,014.69 |
Exibindo 20 registros de 26620 Total empenhado R$ 570,666.18 Total liquidado R$ 446,299.50 Total pago R$ 372,014.69 |