| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO |
CONTRATO  |
PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00729 | 26/06/2024 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | 0011/2024 () | 52/2024 | 143/2024 | 189,503.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00729 Data: 26/06/2024 Favorecido: BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA CNPJ: 57.142.978/0001-05 Licitação: 0011/2024 () Contrato: 52/2024 Objeto: Processo: 143/2024 Empenhado: R$ 189,503.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00700 | 25/06/2024 | EVENTO X LOCACAO E PRODUCAO | 01.847.054/0001-50 | 0013/2024 () | 51/2024 | 148/2024 | 25,371.50 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00700 Data: 25/06/2024 Favorecido: EVENTO X LOCACAO E PRODUCAO CNPJ: 01.847.054/0001-50 Licitação: 0013/2024 () Contrato: 51/2024 Objeto: Processo: 148/2024 Empenhado: R$ 25,371.50 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00674 | 18/06/2024 | D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI | 14.144.192/0001-14 | 50/2024 | 162/2024 | 7,522.32 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00674 Data: 18/06/2024 Favorecido: D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI CNPJ: 14.144.192/0001-14
Contrato: 50/2024 Objeto: Processo: 162/2024 Empenhado: R$ 7,522.32 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00657 | 07/06/2024 | G.CONTEC CONSTRUCAO E TERCEIRIZACAO LTDA | 13.398.436/0001-22 | 0012/2024 () | 49/2024 | 145/2024 | 14,205.20 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00657 Data: 07/06/2024 Favorecido: G.CONTEC CONSTRUCAO E TERCEIRIZACAO LTDA CNPJ: 13.398.436/0001-22 Licitação: 0012/2024 () Contrato: 49/2024 Objeto: Processo: 145/2024 Empenhado: R$ 14,205.20 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00632 | 03/06/2024 | RENOVE - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 44.478.911/0001-02 | 46/2024 | 173/2024 | 403,316.98 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00632 Data: 03/06/2024 Favorecido: RENOVE - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ: 44.478.911/0001-02
Contrato: 46/2024 Objeto: Processo: 173/2024 Empenhado: R$ 403,316.98 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00625 | 28/05/2024 | PUBLICIDADE PATRIOTA | 23.779.573/0001-60 | 0009/2024 () | 47/2024 | 129/2024 | 3,335.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00625 Data: 28/05/2024 Favorecido: PUBLICIDADE PATRIOTA CNPJ: 23.779.573/0001-60 Licitação: 0009/2024 () Contrato: 47/2024 Objeto: Processo: 129/2024 Empenhado: R$ 3,335.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00624 | 28/05/2024 | RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 51.955.889/0001-00 | 0009/2024 () | 48/2024 | 129/2024 | 36,100.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00624 Data: 28/05/2024 Favorecido: RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 51.955.889/0001-00 Licitação: 0009/2024 () Contrato: 48/2024 Objeto: Processo: 129/2024 Empenhado: R$ 36,100.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00573 | 22/05/2024 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 66.970.229/0001-67 | 45/2024 | 137/2024 | 1,995.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00573 Data: 22/05/2024 Favorecido: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ: 66.970.229/0001-67
Contrato: 45/2024 Objeto: Processo: 137/2024 Empenhado: R$ 1,995.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00516 | 30/04/2024 | PHABRICA DE PRODUCOES | 00.662.315/0001-02 | 0007/2024 () | 43/2024 | 118/2024 | 14,660.00 | 780.00 | 742.56 |
Empenho: 2024NE00516 Data: 30/04/2024 Favorecido: PHABRICA DE PRODUCOES CNPJ: 00.662.315/0001-02 Licitação: 0007/2024 () Contrato: 43/2024 Objeto: Processo: 118/2024 Empenhado: R$ 14,660.00 Liquidado: R$ 780.00 Pago: R$ 742.56 |
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| + | 2024NE00512 | 29/04/2024 | PORT LOPES PORTARIA E SERVICOS LTDA | 18.921.172/0001-63 | 0001/2024 () | 42/2024 | 86/2024 | 880,000.00 | 106,333.33 | 85,739.86 |
Empenho: 2024NE00512 Data: 29/04/2024 Favorecido: PORT LOPES PORTARIA E SERVICOS LTDA CNPJ: 18.921.172/0001-63 Licitação: 0001/2024 () Contrato: 42/2024 Objeto: Processo: 86/2024 Empenhado: R$ 880,000.00 Liquidado: R$ 106,333.33 Pago: R$ 85,739.86 |
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| + | 2024NE00465 | 22/04/2024 | IT SISTEMAS ELETRONICOS INFORMATIZA EIRELIM EPP | 01.836.497/0001-45 | 0006/2024 () | 41/2024 | 114/2024 | 45,858.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00465 Data: 22/04/2024 Favorecido: IT SISTEMAS ELETRONICOS INFORMATIZA EIRELIM EPP CNPJ: 01.836.497/0001-45 Licitação: 0006/2024 () Contrato: 41/2024 Objeto: Processo: 114/2024 Empenhado: R$ 45,858.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00177 | 26/01/2024 | AR CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL | 26.768.764/0001-15 | 46/2023 | 324/2023 | 840.00 | 420.00 | 420.00 |
Empenho: 2024NE00177 Data: 26/01/2024 Favorecido: AR CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL CNPJ: 26.768.764/0001-15
Contrato: 46/2023 Objeto: Processo: 324/2023 Empenhado: R$ 840.00 Liquidado: R$ 420.00 Pago: R$ 420.00 |
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| + | 2024NE00062 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 13,200.00 | 360.00 | 360.00 |
Empenho: 2024NE00062 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 13,200.00 Liquidado: R$ 360.00 Pago: R$ 360.00 |
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| + | 2024NE00061 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00061 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 15,100.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00060 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 2,105.00 | 780.00 | 780.00 |
Empenho: 2024NE00060 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 2,105.00 Liquidado: R$ 780.00 Pago: R$ 780.00 |
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| + | 2024NE00057 | 03/01/2024 | PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO QUENTE LTDA. | 49.629.280/0001-90 | 0038/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches | 6/2024 | 424/2023 | 196,749.22 | 104,086.08 | 81,900.05 |
Empenho: 2024NE00057 Data: 03/01/2024 Favorecido: PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO QUENTE LTDA. CNPJ: 49.629.280/0001-90 Licitação: 0038/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 6/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches Processo: 424/2023 Empenhado: R$ 196,749.22 Liquidado: R$ 104,086.08 Pago: R$ 81,900.05 |
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| + | 2024NE00056 | 03/01/2024 | EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ) | 13.086.597/0001-80 | 0038/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches | 7/2024 | 424/2023 | 13,650.00 | 11,850.00 | 6,564.28 |
Empenho: 2024NE00056 Data: 03/01/2024 Favorecido: EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ) CNPJ: 13.086.597/0001-80 Licitação: 0038/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 7/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches Processo: 424/2023 Empenhado: R$ 13,650.00 Liquidado: R$ 11,850.00 Pago: R$ 6,564.28 |
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| + | 2024NE00055 | 03/01/2024 | COMERCIAL K NUNES LTDA | 40.623.174/0001-25 | 0040/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para fornecimento de produtos de higiene pessoal, bem como respectivos dispensers mediante comodato | 5/2024 | 417/2023 | 86,394.20 | 30,254.10 | 30,254.10 |
Empenho: 2024NE00055 Data: 03/01/2024 Favorecido: COMERCIAL K NUNES LTDA CNPJ: 40.623.174/0001-25 Licitação: 0040/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 5/2024 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de produtos de higiene pessoal, bem como respectivos dispensers mediante comodato Processo: 417/2023 Empenhado: R$ 86,394.20 Liquidado: R$ 30,254.10 Pago: R$ 30,254.10 |
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Teste
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| + | 2024NE00037 | 01/01/2024 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0001-08 | 42/2021 | 724/2021 | 32,040.00 | 22,312.00 | 10,551.84 |
Empenho: 2024NE00037 Data: 01/01/2024 Favorecido: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ: 00.028.986/0001-08
Contrato: 42/2021 Objeto: Processo: 724/2021 Empenhado: R$ 32,040.00 Liquidado: R$ 22,312.00 Pago: R$ 10,551.84 |
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Teste
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| + | 2024NE00035 | 01/01/2024 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 0028/2020 (Pregão) | *** EDITAL REPUBLICADO *** prestação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares em comodato. | 54/2020 | 428/2020 | 147,522.00 | 105,147.05 | 57,782.41 |
Empenho: 2024NE00035 Data: 01/01/2024 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 0028/2020 (Pregão) Contrato: 54/2020 Objeto: *** EDITAL REPUBLICADO *** prestação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares em comodato. Processo: 428/2020 Empenhado: R$ 147,522.00 Liquidado: R$ 105,147.05 Pago: R$ 57,782.41 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26620 | Total | R$ 2,129,467.42 | R$ 382,322.56 | R$ 275,095.10 |
Exibindo 20 registros de 26620 Total empenhado R$ 2,129,467.42 Total liquidado R$ 382,322.56 Total pago R$ 275,095.10 |
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