| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO |
CPF/CNPJ  |
LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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| + | 2023NE00499 | 11/04/2023 | RAIMUNDA FERREIRA DE ALMEIDA | 964.***.***-87 | 193/2023 | 42.90 | 42.90 | 42.90 |
Empenho: 2023NE00499 Data: 11/04/2023 Favorecido: RAIMUNDA FERREIRA DE ALMEIDA CNPJ: 964.***.***-87
Contrato: Objeto: Processo: 193/2023 Empenhado: R$ 42.90 Liquidado: R$ 42.90 Pago: R$ 42.90 |
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Teste
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| + | 2023NE00498 | 11/04/2023 | RAIMUNDA FERREIRA DE ALMEIDA | 964.***.***-87 | 193/2023 | 126.00 | 126.00 | 126.00 |
Empenho: 2023NE00498 Data: 11/04/2023 Favorecido: RAIMUNDA FERREIRA DE ALMEIDA CNPJ: 964.***.***-87
Contrato: Objeto: Processo: 193/2023 Empenhado: R$ 126.00 Liquidado: R$ 126.00 Pago: R$ 126.00 |
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Teste
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| + | 329/2022 | 04/03/2022 | VETTIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 96.606.140/0001-87 | 61/2022 (DISPENSA) | 146/2022 | 672.00 | 672.00 | 672.00 |
Empenho: 329/2022 Data: 04/03/2022 Favorecido: VETTIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ: 96.606.140/0001-87 Licitação: 61/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 146/2022 Empenhado: R$ 672.00 Liquidado: R$ 672.00 Pago: R$ 672.00 |
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Teste
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| + | 1835/2015 | 24/06/2015 | DOMINGOS JACOB FILHO | 964.***.***-20 | 451/2015 (DISPENSA) | 1050/2015 | 1,766.37 | 1,766.37 | 1,766.37 |
Empenho: 1835/2015 Data: 24/06/2015 Favorecido: DOMINGOS JACOB FILHO CNPJ: 964.***.***-20 Licitação: 451/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1050/2015 Empenhado: R$ 1,766.37 Liquidado: R$ 1,766.37 Pago: R$ 1,766.37 |
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Teste
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| + | 2733/2014 | 11/09/2014 | VETTIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 96.606.140/0001-87 | 552/2014 (DISPENSA) | 1465/2014 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
Empenho: 2733/2014 Data: 11/09/2014 Favorecido: VETTIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ: 96.606.140/0001-87 Licitação: 552/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1465/2014 Empenhado: R$ 120.00 Liquidado: R$ 120.00 Pago: R$ 120.00 |
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Teste
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| Exibindo 5 registros de 26605 | Total | R$ 2,727.27 | R$ 2,727.27 | R$ 2,727.27 |
Exibindo 5 registros de 26605 Total empenhado R$ 2,727.27 Total liquidado R$ 2,727.27 Total pago R$ 2,727.27 |
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