| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO |
CPF/CNPJ  |
LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00658 | 10/06/2024 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 155/2024 | 81.00 | 81.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00658 Data: 10/06/2024 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 155/2024 Empenhado: R$ 81.00 Liquidado: R$ 81.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00628 | 28/05/2024 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 155/2024 | 351.00 | 351.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00628 Data: 28/05/2024 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 155/2024 Empenhado: R$ 351.00 Liquidado: R$ 351.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00627 | 28/05/2024 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 155/2024 | 590.00 | 590.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00627 Data: 28/05/2024 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 155/2024 Empenhado: R$ 590.00 Liquidado: R$ 590.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00573 | 22/05/2024 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 66.970.229/0001-67 | 45/2024 | 137/2024 | 1,995.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00573 Data: 22/05/2024 Favorecido: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ: 66.970.229/0001-67
Contrato: 45/2024 Objeto: Processo: 137/2024 Empenhado: R$ 1,995.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00291 | 05/03/2024 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 81/2024 | 255.80 | 255.80 | 255.80 |
Empenho: 2024NE00291 Data: 05/03/2024 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 81/2024 Empenhado: R$ 255.80 Liquidado: R$ 255.80 Pago: R$ 255.80 |
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| + | 2024NE00213 | 09/02/2024 | S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA | 71.812.085/0001-50 | 66/2024 | 425.00 | 425.00 | 425.00 |
Empenho: 2024NE00213 Data: 09/02/2024 Favorecido: S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA CNPJ: 71.812.085/0001-50
Contrato: Objeto: Processo: 66/2024 Empenhado: R$ 425.00 Liquidado: R$ 425.00 Pago: R$ 425.00 |
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| + | 2024NE00212 | 09/02/2024 | S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA | 71.812.085/0001-50 | 66/2024 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Empenho: 2024NE00212 Data: 09/02/2024 Favorecido: S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA CNPJ: 71.812.085/0001-50
Contrato: Objeto: Processo: 66/2024 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 200.00 Pago: R$ 200.00 |
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| + | 2024NE00023 | 01/01/2024 | COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA | 68.282.995/0001-64 | 0009/2021 (Pregão) | contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn | 31/2021 | 240/2021 | 176,047.48 | 257,868.95 | 119,207.30 |
Empenho: 2024NE00023 Data: 01/01/2024 Favorecido: COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA CNPJ: 68.282.995/0001-64 Licitação: 0009/2021 (Pregão) Contrato: 31/2021 Objeto: contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn Processo: 240/2021 Empenhado: R$ 176,047.48 Liquidado: R$ 257,868.95 Pago: R$ 119,207.30 |
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| + | 2023NE01219 | 05/10/2023 | RENATO ALVES RAFAEL | 950.***.***-00 | 437/2023 | 116.82 | 116.82 | 116.82 |
Empenho: 2023NE01219 Data: 05/10/2023 Favorecido: RENATO ALVES RAFAEL CNPJ: 950.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 437/2023 Empenhado: R$ 116.82 Liquidado: R$ 116.82 Pago: R$ 116.82 |
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| + | 2023NE01108 | 13/09/2023 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 378/2023 | 261.00 | 261.00 | 261.00 |
Empenho: 2023NE01108 Data: 13/09/2023 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 378/2023 Empenhado: R$ 261.00 Liquidado: R$ 261.00 Pago: R$ 261.00 |
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| + | 2023NE01107 | 13/09/2023 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 353/2023 | 261.00 | 261.00 | 261.00 |
Empenho: 2023NE01107 Data: 13/09/2023 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 353/2023 Empenhado: R$ 261.00 Liquidado: R$ 261.00 Pago: R$ 261.00 |
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| + | 2023NE01106 | 13/09/2023 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 365/2023 | 261.00 | 261.00 | 261.00 |
Empenho: 2023NE01106 Data: 13/09/2023 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 365/2023 Empenhado: R$ 261.00 Liquidado: R$ 261.00 Pago: R$ 261.00 |
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| + | 2023NE01105 | 13/09/2023 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 377/2023 | 261.00 | 261.00 | 261.00 |
Empenho: 2023NE01105 Data: 13/09/2023 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 377/2023 Empenhado: R$ 261.00 Liquidado: R$ 261.00 Pago: R$ 261.00 |
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| + | 2023NE00969 | 08/08/2023 | EMERSON PIGOSSO | 803.***.***-00 | 339/2023 | 116.82 | 116.82 | 116.82 |
Empenho: 2023NE00969 Data: 08/08/2023 Favorecido: EMERSON PIGOSSO CNPJ: 803.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 339/2023 Empenhado: R$ 116.82 Liquidado: R$ 116.82 Pago: R$ 116.82 |
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| + | 2023NE00880 | 10/07/2023 | COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA | 68.282.995/0001-64 | 0009/2021 (Pregão) | contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn | 31/2021 | 240/2021 | 162,867.44 | 330,097.94 | 143,592.70 |
Empenho: 2023NE00880 Data: 10/07/2023 Favorecido: COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA CNPJ: 68.282.995/0001-64 Licitação: 0009/2021 (Pregão) Contrato: 31/2021 Objeto: contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn Processo: 240/2021 Empenhado: R$ 162,867.44 Liquidado: R$ 330,097.94 Pago: R$ 143,592.70 |
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| + | 2023NE00817 | 23/06/2023 | RENATO ALVES RAFAEL | 950.***.***-00 | 257/2023 | 638.77 | 638.77 | 638.77 |
Empenho: 2023NE00817 Data: 23/06/2023 Favorecido: RENATO ALVES RAFAEL CNPJ: 950.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 257/2023 Empenhado: R$ 638.77 Liquidado: R$ 638.77 Pago: R$ 638.77 |
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| + | 2023NE00761 | 15/06/2023 | RENATO ALVES RAFAEL | 950.***.***-00 | 257/2023 | 538.82 | 538.82 | 538.82 |
Empenho: 2023NE00761 Data: 15/06/2023 Favorecido: RENATO ALVES RAFAEL CNPJ: 950.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 257/2023 Empenhado: R$ 538.82 Liquidado: R$ 538.82 Pago: R$ 538.82 |
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| + | 2023NE00662 | 25/05/2023 | GENTE SEGURADORA S.A. | 90.180.605/0001-02 | 213/2023 | 11,865.44 | 12,061.69 | 5,903.58 |
Empenho: 2023NE00662 Data: 25/05/2023 Favorecido: GENTE SEGURADORA S.A. CNPJ: 90.180.605/0001-02
Contrato: Objeto: Processo: 213/2023 Empenhado: R$ 11,865.44 Liquidado: R$ 12,061.69 Pago: R$ 5,903.58 |
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| + | 2023NE00652 | 22/05/2023 | RENATO ALVES RAFAEL | 950.***.***-00 | 257/2023 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2023NE00652 Data: 22/05/2023 Favorecido: RENATO ALVES RAFAEL CNPJ: 950.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 257/2023 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2023NE00651 | 22/05/2023 | RENATO ALVES RAFAEL | 950.***.***-00 | 257/2023 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2023NE00651 Data: 22/05/2023 Favorecido: RENATO ALVES RAFAEL CNPJ: 950.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 257/2023 Empenhado: R$ 800.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 358,133.39 | R$ 604,386.61 | R$ 272,039.61 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 358,133.39 Total liquidado R$ 604,386.61 Total pago R$ 272,039.61 |
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