DESPESAS




 





EMPENHO  DATA  FAVORECIDO  CPF/CNPJ  LICITAÇÃO  OBJETO CONTRATO  PROCESSO EMPENHADO R$  LIQUIDADO R$  PAGO R$ 
+ 2024NE00658 10/06/2024 TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI 66.568.734/0001-80 155/2024 81.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00658

Data: 10/06/2024

Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI

CNPJ: 66.568.734/0001-80

Contrato:

Objeto:

Processo: 155/2024

Empenhado: R$ 81.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00628 28/05/2024 TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI 66.568.734/0001-80 155/2024 351.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00628

Data: 28/05/2024

Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI

CNPJ: 66.568.734/0001-80

Contrato:

Objeto:

Processo: 155/2024

Empenhado: R$ 351.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00627 28/05/2024 TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI 66.568.734/0001-80 155/2024 590.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00627

Data: 28/05/2024

Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI

CNPJ: 66.568.734/0001-80

Contrato:

Objeto:

Processo: 155/2024

Empenhado: R$ 590.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00619 24/05/2024 NIPPOKAR LTDA. 64.139.108/0004-95 169/2024 213.30 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00619

Data: 24/05/2024

Favorecido: NIPPOKAR LTDA.

CNPJ: 64.139.108/0004-95

Contrato:

Objeto:

Processo: 169/2024

Empenhado: R$ 213.30

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00618 24/05/2024 NIPPOKAR LTDA. 64.139.108/0004-95 169/2024 354.20 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00618

Data: 24/05/2024

Favorecido: NIPPOKAR LTDA.

CNPJ: 64.139.108/0004-95

Contrato:

Objeto:

Processo: 169/2024

Empenhado: R$ 354.20

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00617 24/05/2024 NIPPOKAR LTDA. 64.139.108/0004-95 169/2024 158.50 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00617

Data: 24/05/2024

Favorecido: NIPPOKAR LTDA.

CNPJ: 64.139.108/0004-95

Contrato:

Objeto:

Processo: 169/2024

Empenhado: R$ 158.50

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00573 22/05/2024 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. 66.970.229/0001-67 45/2024 137/2024 1,995.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00573

Data: 22/05/2024

Favorecido: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.

CNPJ: 66.970.229/0001-67

Contrato: 45/2024

Objeto:

Processo: 137/2024

Empenhado: R$ 1,995.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00570 17/05/2024 EXTINTORES BRASIL LTDA 54.835.574/0001-09 158/2024 1,256.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00570

Data: 17/05/2024

Favorecido: EXTINTORES BRASIL LTDA

CNPJ: 54.835.574/0001-09

Contrato:

Objeto:

Processo: 158/2024

Empenhado: R$ 1,256.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00543 02/05/2024 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACICABA 54.403.910/0001-44 267/2023 756.00 168.00 84.00

Empenho: 2024NE00543

Data: 02/05/2024

Favorecido: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACICABA

CNPJ: 54.403.910/0001-44

Contrato:

Objeto:

Processo: 267/2023

Empenhado: R$ 756.00

Liquidado: R$ 168.00

Pago: R$ 84.00

Teste
+ 2024NE00448 15/04/2024 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 56.982.416/0001-07 0007/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de informática, comtemplando licença de uso de sistema de gestão de trâmites internos e disponibilização de dados na internet para cumprimento da lei de acesso à informação, incluindo-se a instalação conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias e atualizações. 34/2023 125/2023 188,000.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00448

Data: 15/04/2024

Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ: 56.982.416/0001-07

Licitação: 0007/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 34/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de informática, comtemplando licença de uso de sistema de gestão de trâmites internos e disponibilização de dados na internet para cumprimento da lei de acesso à informação, incluindo-se a instalação conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias e atualizações.

Processo: 125/2023

Empenhado: R$ 188,000.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00346 25/03/2024 PRO-VET 56.780.901/0001-06 0056/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 40/2024 507/2023 794.00 794.00 784.48

Empenho: 2024NE00346

Data: 25/03/2024

Favorecido: PRO-VET

CNPJ: 56.780.901/0001-06

Licitação: 0056/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 40/2024

Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024

Processo: 507/2023

Empenhado: R$ 794.00

Liquidado: R$ 794.00

Pago: R$ 784.48

Teste
+ 2024NE00292 05/03/2024 COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA 54.401.856/0001-06 91/2024 2,775.00 2,775.00 2,775.00

Empenho: 2024NE00292

Data: 05/03/2024

Favorecido: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA

CNPJ: 54.401.856/0001-06

Contrato:

Objeto:

Processo: 91/2024

Empenhado: R$ 2,775.00

Liquidado: R$ 2,775.00

Pago: R$ 2,775.00

Teste
+ 2024NE00291 05/03/2024 TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI 66.568.734/0001-80 81/2024 255.80 255.80 255.80

Empenho: 2024NE00291

Data: 05/03/2024

Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI

CNPJ: 66.568.734/0001-80

Contrato:

Objeto:

Processo: 81/2024

Empenhado: R$ 255.80

Liquidado: R$ 255.80

Pago: R$ 255.80

Teste
+ 2024NE00213 09/02/2024 S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA 71.812.085/0001-50 66/2024 425.00 425.00 425.00

Empenho: 2024NE00213

Data: 09/02/2024

Favorecido: S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA

CNPJ: 71.812.085/0001-50

Contrato:

Objeto:

Processo: 66/2024

Empenhado: R$ 425.00

Liquidado: R$ 425.00

Pago: R$ 425.00

Teste
+ 2024NE00212 09/02/2024 S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA 71.812.085/0001-50 66/2024 200.00 200.00 200.00

Empenho: 2024NE00212

Data: 09/02/2024

Favorecido: S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA

CNPJ: 71.812.085/0001-50

Contrato:

Objeto:

Processo: 66/2024

Empenhado: R$ 200.00

Liquidado: R$ 200.00

Pago: R$ 200.00

Teste
+ 2024NE00107 10/01/2024 NIPPOKAR LTDA. 64.139.108/0004-95 48/2024 502.50 1,005.00 502.50

Empenho: 2024NE00107

Data: 10/01/2024

Favorecido: NIPPOKAR LTDA.

CNPJ: 64.139.108/0004-95

Contrato:

Objeto:

Processo: 48/2024

Empenhado: R$ 502.50

Liquidado: R$ 1,005.00

Pago: R$ 502.50

Teste
+ 2024NE00106 10/01/2024 NIPPOKAR LTDA. 64.139.108/0004-95 48/2024 345.00 345.00 345.00

Empenho: 2024NE00106

Data: 10/01/2024

Favorecido: NIPPOKAR LTDA.

CNPJ: 64.139.108/0004-95

Contrato:

Objeto:

Processo: 48/2024

Empenhado: R$ 345.00

Liquidado: R$ 345.00

Pago: R$ 345.00

Teste
+ 2024NE00105 10/01/2024 NIPPOKAR LTDA. 64.139.108/0004-95 48/2024 558.23 1,116.46 558.23

Empenho: 2024NE00105

Data: 10/01/2024

Favorecido: NIPPOKAR LTDA.

CNPJ: 64.139.108/0004-95

Contrato:

Objeto:

Processo: 48/2024

Empenhado: R$ 558.23

Liquidado: R$ 1,116.46

Pago: R$ 558.23

Teste
+ 2024NE00058 03/01/2024 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 61.794.939/0001-60 0049/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de cestas básicas. 4/2024 475/2023 1,152,333.00 614,390.89 381,606.24

Empenho: 2024NE00058

Data: 03/01/2024

Favorecido: NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 61.794.939/0001-60

Licitação: 0049/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 4/2024

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de cestas básicas.

Processo: 475/2023

Empenhado: R$ 1,152,333.00

Liquidado: R$ 614,390.89

Pago: R$ 381,606.24

Teste
+ 2024NE00034 01/01/2024 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05 0012/2022 (Pregão) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇAS DO PACOTE CREATIVE CLOUD E SOFTWARES PHOTOSHOP CC E LIGHTROOM 28/2022 335/2022 15,263.04 17,806.88 10,053.26

Empenho: 2024NE00034

Data: 01/01/2024

Favorecido: BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 57.142.978/0001-05

Licitação: 0012/2022 (Pregão)

Contrato: 28/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇAS DO PACOTE CREATIVE CLOUD E SOFTWARES PHOTOSHOP CC E LIGHTROOM

Processo: 335/2022

Empenhado: R$ 15,263.04

Liquidado: R$ 17,806.88

Pago: R$ 10,053.26

Teste
Exibindo 20 registros de 26551 Total R$ 1,367,206.57 R$ 639,282.03 R$ 397,589.51

Exibindo 20 registros de 26551

Total empenhado R$ 1,367,206.57

Total liquidado R$ 639,282.03

Total pago R$ 397,589.51