| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO |
CPF/CNPJ  |
LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00699 | 24/06/2024 | FUMEP | 54.393.491/0001-07 | 187/2024 | 4,260.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00699 Data: 24/06/2024 Favorecido: FUMEP CNPJ: 54.393.491/0001-07
Contrato: Objeto: Processo: 187/2024 Empenhado: R$ 4,260.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00695 | 21/06/2024 | OTIMIZA VIAGEM | 55.125.131/0001-97 | 184/2024 | 2,308.40 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00695 Data: 21/06/2024 Favorecido: OTIMIZA VIAGEM CNPJ: 55.125.131/0001-97
Contrato: Objeto: Processo: 184/2024 Empenhado: R$ 2,308.40 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00684 | 20/06/2024 | OTIMIZA VIAGEM | 55.125.131/0001-97 | 181/2024 | 1,830.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00684 Data: 20/06/2024 Favorecido: OTIMIZA VIAGEM CNPJ: 55.125.131/0001-97
Contrato: Objeto: Processo: 181/2024 Empenhado: R$ 1,830.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00658 | 10/06/2024 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 155/2024 | 81.00 | 81.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00658 Data: 10/06/2024 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 155/2024 Empenhado: R$ 81.00 Liquidado: R$ 81.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00628 | 28/05/2024 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 155/2024 | 351.00 | 351.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00628 Data: 28/05/2024 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 155/2024 Empenhado: R$ 351.00 Liquidado: R$ 351.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00627 | 28/05/2024 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 155/2024 | 590.00 | 590.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00627 Data: 28/05/2024 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 155/2024 Empenhado: R$ 590.00 Liquidado: R$ 590.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00619 | 24/05/2024 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 169/2024 | 213.30 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00619 Data: 24/05/2024 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95
Contrato: Objeto: Processo: 169/2024 Empenhado: R$ 213.30 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00618 | 24/05/2024 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 169/2024 | 354.20 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00618 Data: 24/05/2024 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95
Contrato: Objeto: Processo: 169/2024 Empenhado: R$ 354.20 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00617 | 24/05/2024 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 169/2024 | 158.50 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00617 Data: 24/05/2024 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95
Contrato: Objeto: Processo: 169/2024 Empenhado: R$ 158.50 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00573 | 22/05/2024 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 66.970.229/0001-67 | 45/2024 | 137/2024 | 1,995.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00573 Data: 22/05/2024 Favorecido: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ: 66.970.229/0001-67
Contrato: 45/2024 Objeto: Processo: 137/2024 Empenhado: R$ 1,995.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00570 | 17/05/2024 | EXTINTORES BRASIL LTDA | 54.835.574/0001-09 | 158/2024 | 1,256.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00570 Data: 17/05/2024 Favorecido: EXTINTORES BRASIL LTDA CNPJ: 54.835.574/0001-09
Contrato: Objeto: Processo: 158/2024 Empenhado: R$ 1,256.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00543 | 02/05/2024 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACICABA | 54.403.910/0001-44 | 267/2023 | 756.00 | 168.00 | 168.00 |
Empenho: 2024NE00543 Data: 02/05/2024 Favorecido: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACICABA CNPJ: 54.403.910/0001-44
Contrato: Objeto: Processo: 267/2023 Empenhado: R$ 756.00 Liquidado: R$ 168.00 Pago: R$ 168.00 |
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| + | 2024NE00448 | 15/04/2024 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 0007/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de informática, comtemplando licença de uso de sistema de gestão de trâmites internos e disponibilização de dados na internet para cumprimento da lei de acesso à informação, incluindo-se a instalação conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias e atualizações. | 34/2023 | 125/2023 | 188,000.00 | 24,000.00 | 22,848.00 |
Empenho: 2024NE00448 Data: 15/04/2024 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 0007/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 34/2023 Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de informática, comtemplando licença de uso de sistema de gestão de trâmites internos e disponibilização de dados na internet para cumprimento da lei de acesso à informação, incluindo-se a instalação conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias e atualizações. Processo: 125/2023 Empenhado: R$ 188,000.00 Liquidado: R$ 24,000.00 Pago: R$ 22,848.00 |
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| + | 2024NE00346 | 25/03/2024 | PRO-VET | 56.780.901/0001-06 | 0056/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 | 40/2024 | 507/2023 | 794.00 | 794.00 | 784.48 |
Empenho: 2024NE00346 Data: 25/03/2024 Favorecido: PRO-VET CNPJ: 56.780.901/0001-06 Licitação: 0056/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 40/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 Processo: 507/2023 Empenhado: R$ 794.00 Liquidado: R$ 794.00 Pago: R$ 784.48 |
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| + | 2024NE00292 | 05/03/2024 | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 54.401.856/0001-06 | 91/2024 | 2,775.00 | 2,775.00 | 2,775.00 |
Empenho: 2024NE00292 Data: 05/03/2024 Favorecido: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 54.401.856/0001-06
Contrato: Objeto: Processo: 91/2024 Empenhado: R$ 2,775.00 Liquidado: R$ 2,775.00 Pago: R$ 2,775.00 |
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| + | 2024NE00291 | 05/03/2024 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 81/2024 | 255.80 | 255.80 | 255.80 |
Empenho: 2024NE00291 Data: 05/03/2024 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 81/2024 Empenhado: R$ 255.80 Liquidado: R$ 255.80 Pago: R$ 255.80 |
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| + | 2024NE00213 | 09/02/2024 | S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA | 71.812.085/0001-50 | 66/2024 | 425.00 | 425.00 | 425.00 |
Empenho: 2024NE00213 Data: 09/02/2024 Favorecido: S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA CNPJ: 71.812.085/0001-50
Contrato: Objeto: Processo: 66/2024 Empenhado: R$ 425.00 Liquidado: R$ 425.00 Pago: R$ 425.00 |
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| + | 2024NE00212 | 09/02/2024 | S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA | 71.812.085/0001-50 | 66/2024 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Empenho: 2024NE00212 Data: 09/02/2024 Favorecido: S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA CNPJ: 71.812.085/0001-50
Contrato: Objeto: Processo: 66/2024 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 200.00 Pago: R$ 200.00 |
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| + | 2024NE00107 | 10/01/2024 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 48/2024 | 502.50 | 1,005.00 | 502.50 |
Empenho: 2024NE00107 Data: 10/01/2024 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95
Contrato: Objeto: Processo: 48/2024 Empenhado: R$ 502.50 Liquidado: R$ 1,005.00 Pago: R$ 502.50 |
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| + | 2024NE00106 | 10/01/2024 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 48/2024 | 345.00 | 345.00 | 345.00 |
Empenho: 2024NE00106 Data: 10/01/2024 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95
Contrato: Objeto: Processo: 48/2024 Empenhado: R$ 345.00 Liquidado: R$ 345.00 Pago: R$ 345.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26586 | Total | R$ 207,450.70 | R$ 30,989.80 | R$ 28,303.78 |
Exibindo 20 registros de 26586 Total empenhado R$ 207,450.70 Total liquidado R$ 30,989.80 Total pago R$ 28,303.78 |
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