| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO |
CPF/CNPJ  |
LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00699 | 24/06/2024 | FUMEP | 54.393.491/0001-07 | 187/2024 | 4,260.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00699 Data: 24/06/2024 Favorecido: FUMEP CNPJ: 54.393.491/0001-07
Contrato: Objeto: Processo: 187/2024 Empenhado: R$ 4,260.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00695 | 21/06/2024 | OTIMIZA VIAGEM | 55.125.131/0001-97 | 184/2024 | 2,308.40 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00695 Data: 21/06/2024 Favorecido: OTIMIZA VIAGEM CNPJ: 55.125.131/0001-97
Contrato: Objeto: Processo: 184/2024 Empenhado: R$ 2,308.40 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00684 | 20/06/2024 | OTIMIZA VIAGEM | 55.125.131/0001-97 | 181/2024 | 1,830.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00684 Data: 20/06/2024 Favorecido: OTIMIZA VIAGEM CNPJ: 55.125.131/0001-97
Contrato: Objeto: Processo: 181/2024 Empenhado: R$ 1,830.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00658 | 10/06/2024 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 155/2024 | 81.00 | 81.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00658 Data: 10/06/2024 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 155/2024 Empenhado: R$ 81.00 Liquidado: R$ 81.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00647 | 06/06/2024 | SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI | 53.249.470/0001-50 | 166/2024 | 269.50 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00647 Data: 06/06/2024 Favorecido: SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI CNPJ: 53.249.470/0001-50
Contrato: Objeto: Processo: 166/2024 Empenhado: R$ 269.50 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00646 | 06/06/2024 | INFOBRAS INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 52.676.392/0001-07 | 166/2024 | 3,350.00 | 3,350.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00646 Data: 06/06/2024 Favorecido: INFOBRAS INFORMATICA DO BRASIL LTDA CNPJ: 52.676.392/0001-07
Contrato: Objeto: Processo: 166/2024 Empenhado: R$ 3,350.00 Liquidado: R$ 3,350.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00628 | 28/05/2024 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 155/2024 | 351.00 | 351.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00628 Data: 28/05/2024 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 155/2024 Empenhado: R$ 351.00 Liquidado: R$ 351.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00627 | 28/05/2024 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 155/2024 | 590.00 | 590.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00627 Data: 28/05/2024 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 155/2024 Empenhado: R$ 590.00 Liquidado: R$ 590.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00624 | 28/05/2024 | RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 51.955.889/0001-00 | 0009/2024 () | 48/2024 | 129/2024 | 36,100.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00624 Data: 28/05/2024 Favorecido: RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 51.955.889/0001-00 Licitação: 0009/2024 () Contrato: 48/2024 Objeto: Processo: 129/2024 Empenhado: R$ 36,100.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00619 | 24/05/2024 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 169/2024 | 213.30 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00619 Data: 24/05/2024 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95
Contrato: Objeto: Processo: 169/2024 Empenhado: R$ 213.30 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00618 | 24/05/2024 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 169/2024 | 354.20 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00618 Data: 24/05/2024 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95
Contrato: Objeto: Processo: 169/2024 Empenhado: R$ 354.20 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00617 | 24/05/2024 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 169/2024 | 158.50 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00617 Data: 24/05/2024 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95
Contrato: Objeto: Processo: 169/2024 Empenhado: R$ 158.50 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00615 | 24/05/2024 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 150/2024 | 3,477.06 | 3,477.06 | 3,477.06 |
Empenho: 2024NE00615 Data: 24/05/2024 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 150/2024 Empenhado: R$ 3,477.06 Liquidado: R$ 3,477.06 Pago: R$ 3,477.06 |
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| + | 2024NE00614 | 24/05/2024 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 150/2024 | 18,303.92 | 18,303.92 | 18,303.92 |
Empenho: 2024NE00614 Data: 24/05/2024 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 150/2024 Empenhado: R$ 18,303.92 Liquidado: R$ 18,303.92 Pago: R$ 18,303.92 |
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| + | 2024NE00609 | 24/05/2024 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 150/2024 | 176,724.83 | 176,724.83 | 176,724.83 |
Empenho: 2024NE00609 Data: 24/05/2024 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 150/2024 Empenhado: R$ 176,724.83 Liquidado: R$ 176,724.83 Pago: R$ 176,724.83 |
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| + | 2024NE00608 | 24/05/2024 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 150/2024 | 946.12 | 946.12 | 946.12 |
Empenho: 2024NE00608 Data: 24/05/2024 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 150/2024 Empenhado: R$ 946.12 Liquidado: R$ 946.12 Pago: R$ 946.12 |
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| + | 2024NE00607 | 24/05/2024 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 150/2024 | 44,435.73 | 44,435.73 | 44,435.73 |
Empenho: 2024NE00607 Data: 24/05/2024 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 150/2024 Empenhado: R$ 44,435.73 Liquidado: R$ 44,435.73 Pago: R$ 44,435.73 |
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| + | 2024NE00573 | 22/05/2024 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 66.970.229/0001-67 | 45/2024 | 137/2024 | 1,995.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00573 Data: 22/05/2024 Favorecido: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ: 66.970.229/0001-67
Contrato: 45/2024 Objeto: Processo: 137/2024 Empenhado: R$ 1,995.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00570 | 17/05/2024 | EXTINTORES BRASIL LTDA | 54.835.574/0001-09 | 158/2024 | 1,256.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00570 Data: 17/05/2024 Favorecido: EXTINTORES BRASIL LTDA CNPJ: 54.835.574/0001-09
Contrato: Objeto: Processo: 158/2024 Empenhado: R$ 1,256.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00543 | 02/05/2024 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACICABA | 54.403.910/0001-44 | 267/2023 | 756.00 | 168.00 | 168.00 |
Empenho: 2024NE00543 Data: 02/05/2024 Favorecido: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACICABA CNPJ: 54.403.910/0001-44
Contrato: Objeto: Processo: 267/2023 Empenhado: R$ 756.00 Liquidado: R$ 168.00 Pago: R$ 168.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26605 | Total | R$ 297,760.56 | R$ 248,427.66 | R$ 244,055.66 |
Exibindo 20 registros de 26605 Total empenhado R$ 297,760.56 Total liquidado R$ 248,427.66 Total pago R$ 244,055.66 |
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