| Documento | Número | Objeto | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Licitação | 15/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) | 28/03/2015 | Exibir |
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| Pagamento | 514/2015 | Boleto bancário/NF 5165/JD Camargo & Cia.Ltda. | 08/05/2015 | Exibir |
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| Pagamento | 514/2015 | Transf.entre contas/NF 325/Gama Comércio de Equips.p/Informática Ltda.ME | 29/05/2015 | Exibir |
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| Pagamento | 514/2015 | Transf.entre contas/NF 947/Ricardo Gonçalves Itapira ME | 16/06/2015 | Exibir |
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| Empenho | 1144/2015 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO/MAT DE EXPEDIENTE | 13/04/2015 | Exibir |
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| Empenho | 1145/2015 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO/MAT DE EXPEDIENTE | 13/04/2015 | Exibir |
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| Empenho | 1146/2015 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO/MAT DE EXPEDIENTE | 13/04/2015 | Exibir |
Documento: Empenho Número: 1146/2015 Objeto: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO/MAT DE EXPEDIENTE Data: 13/04/2015 Clique aqui para exibir detalhes |