| Documento | Número | Objeto | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Licitação | 116/2015 | Aquisição de material de escritório e informática (pronta-entrega) | 24/10/2015 | Exibir |
Documento: Licitação Número: 116/2015 Objeto: Aquisição de material de escritório e informática (pronta-entrega) Data: 24/10/2015 Clique aqui para exibir detalhes |
| Pagamento | 1836/2015 | Transf.entre contas/NF 1504/Ricardo Gonçalves Itapira ME | 04/12/2015 | Exibir |
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| Pagamento | 1836/2015 | Transf.entre contas/NF 1504/Ricardo Gonçalves Itapira ME | 04/12/2015 | Exibir |
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| Pagamento | 1836/2015 | Transf.entre contas/NF 1078/Marcelo Adriano da Silva Limeira ME | 09/12/2015 | Exibir |
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| Pagamento | 1836/2015 | Transf.entre contas/NF 1078/Marcelo Adriano da Silva Limeira ME | 09/12/2015 | Exibir |
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| Pagamento | 1836/2015 | Boleto bancário/NF 6013/JD Camargo & Cia. Ltda. | 09/12/2015 | Exibir |
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| Empenho | 3508/2015 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO/MAT DE EXPEDIENTE | 17/11/2015 | Exibir |
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| Empenho | 3509/2015 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO/MAT DE EXPEDIENTE | 17/11/2015 | Exibir |
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| Empenho | 3510/2015 | 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO/MAT DE PROC DE DADOS | 17/11/2015 | Exibir |
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| Empenho | 3511/2015 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO/MAT DE EXPEDIENTE | 17/11/2015 | Exibir |
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| Empenho | 3512/2015 | 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO/MAT DE PROC DE DADOS | 17/11/2015 | Exibir |
Documento: Empenho Número: 3512/2015 Objeto: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO/MAT DE PROC DE DADOS Data: 17/11/2015 Clique aqui para exibir detalhes |