| EMPENHO | DATA |
FAVORECIDO  |
CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00412 | 03/04/2024 | THIAGO ROGERIO DO NASCIMENTO | 322.***.***-52 | 40/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00412 Data: 03/04/2024 Favorecido: THIAGO ROGERIO DO NASCIMENTO CNPJ: 322.***.***-52
Contrato: Objeto: Processo: 40/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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| + | 2024NE00404 | 03/04/2024 | WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO | 190.***.***-36 | 37/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00404 Data: 03/04/2024 Favorecido: WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO CNPJ: 190.***.***-36
Contrato: Objeto: Processo: 37/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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| + | 2024NE00396 | 03/04/2024 | THIAGO GOMES DA COSTA | 368.***.***-46 | 37/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00396 Data: 03/04/2024 Favorecido: THIAGO GOMES DA COSTA CNPJ: 368.***.***-46
Contrato: Objeto: Processo: 37/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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| + | 2024NE00389 | 01/04/2024 | Willian Roberto Natal | 394.***.***-80 | 37/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00389 Data: 01/04/2024 Favorecido: Willian Roberto Natal CNPJ: 394.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 37/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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| + | 2024NE00387 | 01/04/2024 | TCS Brasil Serviços Ltda. | 27.768.275/0001-26 | 121/2024 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00387 Data: 01/04/2024 Favorecido: TCS Brasil Serviços Ltda. CNPJ: 27.768.275/0001-26
Contrato: Objeto: Processo: 121/2024 Empenhado: R$ 7,200.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00375 | 26/03/2024 | VALE MIX | 44.737.673/0001-02 | 113/2024 | 849.99 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00375 Data: 26/03/2024 Favorecido: VALE MIX CNPJ: 44.737.673/0001-02
Contrato: Objeto: Processo: 113/2024 Empenhado: R$ 849.99 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00345 | 25/03/2024 | SLG RESOLUTIONS | 03.068.243/0001-50 | 0056/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 | 39/2024 | 507/2023 | 308.22 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00345 Data: 25/03/2024 Favorecido: SLG RESOLUTIONS CNPJ: 03.068.243/0001-50 Licitação: 0056/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 39/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 Processo: 507/2023 Empenhado: R$ 308.22 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00338 | 20/03/2024 | ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 21.479.037/0001-14 | 0002/2023 (Pregão Presencial) | Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais | 29/2023 | 51/2023 | 93,119.56 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00338 Data: 20/03/2024 Favorecido: ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP CNPJ: 21.479.037/0001-14 Licitação: 0002/2023 (Pregão Presencial) Contrato: 29/2023 Objeto: Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais Processo: 51/2023 Empenhado: R$ 93,119.56 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00330 | 14/03/2024 | RIO PARDO PLANTAS | 41.870.138/0001-29 | 38/2024 | 94/2024 | 18,627.45 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00330 Data: 14/03/2024 Favorecido: RIO PARDO PLANTAS CNPJ: 41.870.138/0001-29
Contrato: 38/2024 Objeto: Processo: 94/2024 Empenhado: R$ 18,627.45 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00325 | 13/03/2024 | T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP | 05.781.016/0001-00 | 106/2024 | 49.90 | 49.90 | 47.50 |
Empenho: 2024NE00325 Data: 13/03/2024 Favorecido: T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP CNPJ: 05.781.016/0001-00
Contrato: Objeto: Processo: 106/2024 Empenhado: R$ 49.90 Liquidado: R$ 49.90 Pago: R$ 47.50 |
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| + | 2024NE00321 | 13/03/2024 | TCS Brasil Serviços Ltda. | 27.768.275/0001-26 | 111/2024 | 2,772.00 | 2,772.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00321 Data: 13/03/2024 Favorecido: TCS Brasil Serviços Ltda. CNPJ: 27.768.275/0001-26
Contrato: Objeto: Processo: 111/2024 Empenhado: R$ 2,772.00 Liquidado: R$ 2,772.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00320 | 13/03/2024 | VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA | 062.***.***-32 | 101/2024 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
Empenho: 2024NE00320 Data: 13/03/2024 Favorecido: VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA CNPJ: 062.***.***-32
Contrato: Objeto: Processo: 101/2024 Empenhado: R$ 2,000.00 Liquidado: R$ 2,000.00 Pago: R$ 2,000.00 |
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| + | 2024NE00302 | 06/03/2024 | SHOPINGA | 49.728.772/0001-33 | 0035/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | 37/2024 | 411/2023 | 8,385.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
Empenho: 2024NE00302 Data: 06/03/2024 Favorecido: SHOPINGA CNPJ: 49.728.772/0001-33 Licitação: 0035/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 37/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Processo: 411/2023 Empenhado: R$ 8,385.00 Liquidado: R$ 3,600.00 Pago: R$ 3,600.00 |
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| + | 2024NE00291 | 05/03/2024 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 81/2024 | 255.80 | 255.80 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00291 Data: 05/03/2024 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 81/2024 Empenhado: R$ 255.80 Liquidado: R$ 255.80 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00289 | 05/03/2024 | SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | 29.759.932/0001-02 | 97/2024 | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 |
Empenho: 2024NE00289 Data: 05/03/2024 Favorecido: SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA CNPJ: 29.759.932/0001-02
Contrato: Objeto: Processo: 97/2024 Empenhado: R$ 28,500.00 Liquidado: R$ 28,500.00 Pago: R$ 28,500.00 |
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| + | 2024NE00288 | 05/03/2024 | SELTS | 27.983.810/0001-61 | 78/2024 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,712.80 |
Empenho: 2024NE00288 Data: 05/03/2024 Favorecido: SELTS CNPJ: 27.983.810/0001-61
Contrato: Objeto: Processo: 78/2024 Empenhado: R$ 3,900.00 Liquidado: R$ 3,900.00 Pago: R$ 3,712.80 |
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| + | 2024NE00280 | 28/02/2024 | WALL ST COMERCIAL LTDA | 45.179.593/0001-33 | 90/2024 | 1,730.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00280 Data: 28/02/2024 Favorecido: WALL ST COMERCIAL LTDA CNPJ: 45.179.593/0001-33
Contrato: Objeto: Processo: 90/2024 Empenhado: R$ 1,730.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00272 | 23/02/2024 | VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA | 346.***.***-52 | 19/2024 | 120.51 | 120.51 | 120.51 |
Empenho: 2024NE00272 Data: 23/02/2024 Favorecido: VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA CNPJ: 346.***.***-52
Contrato: Objeto: Processo: 19/2024 Empenhado: R$ 120.51 Liquidado: R$ 120.51 Pago: R$ 120.51 |
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| + | 2024NE00243 | 21/02/2024 | VALDIR DE SOUZA | 429.***.***-34 | 15/2024 | 120.51 | 120.51 | 120.51 |
Empenho: 2024NE00243 Data: 21/02/2024 Favorecido: VALDIR DE SOUZA CNPJ: 429.***.***-34
Contrato: Objeto: Processo: 15/2024 Empenhado: R$ 120.51 Liquidado: R$ 120.51 Pago: R$ 120.51 |
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| + | 2024NE00241 | 20/02/2024 | TCS Brasil Serviços Ltda. | 27.768.275/0001-26 | 77/2024 | 1,386.00 | 1,386.00 | 1,386.00 |
Empenho: 2024NE00241 Data: 20/02/2024 Favorecido: TCS Brasil Serviços Ltda. CNPJ: 27.768.275/0001-26
Contrato: Objeto: Processo: 77/2024 Empenhado: R$ 1,386.00 Liquidado: R$ 1,386.00 Pago: R$ 1,386.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26346 | Total | R$ 169,825.26 | R$ 43,205.04 | R$ 39,987.64 |
Exibindo 20 registros de 26346 Total empenhado R$ 169,825.26 Total liquidado R$ 43,205.04 Total pago R$ 39,987.64 |
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