| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 939/2014 | 01/04/2014 | SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP | 01.989.200/0001-81 | 20/2014 (PREGAO) | Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) | 389/2014 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 |
Empenho: 939/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 Licitação: 20/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) Processo: 389/2014 Empenhado: R$ 1,680.00 Liquidado: R$ 1,680.00 Pago: R$ 1,680.00 |
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| + | 938/2014 | 01/04/2014 | SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP | 01.989.200/0001-81 | 20/2014 (PREGAO) | Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) | 389/2014 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
Empenho: 938/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 Licitação: 20/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) Processo: 389/2014 Empenhado: R$ 220.00 Liquidado: R$ 220.00 Pago: R$ 220.00 |
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| + | 937/2014 | 01/04/2014 | DANNY BENATO FERREIRA DA SILVA-ME | 07.023.457/0001-60 | 20/2014 (PREGAO) | Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) | 389/2014 | 2,661.00 | 2,661.00 | 2,661.00 |
Empenho: 937/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: DANNY BENATO FERREIRA DA SILVA-ME CNPJ: 07.023.457/0001-60 Licitação: 20/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) Processo: 389/2014 Empenhado: R$ 2,661.00 Liquidado: R$ 2,661.00 Pago: R$ 2,661.00 |
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| + | 936/2014 | 01/04/2014 | J.A. LOPES ACESSORIOS EPP. | 01.678.910/0001-90 | 20/2014 (PREGAO) | Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) | 389/2014 | 970.00 | 970.00 | 970.00 |
Empenho: 936/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: J.A. LOPES ACESSORIOS EPP. CNPJ: 01.678.910/0001-90 Licitação: 20/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) Processo: 389/2014 Empenhado: R$ 970.00 Liquidado: R$ 970.00 Pago: R$ 970.00 |
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| + | 935/2014 | 01/04/2014 | RODRIGO TONELOTTO | 02.514.617/0001-50 | 20/2014 (PREGAO) | Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) | 389/2014 | 355.00 | 355.00 | 355.00 |
Empenho: 935/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: RODRIGO TONELOTTO CNPJ: 02.514.617/0001-50 Licitação: 20/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) Processo: 389/2014 Empenhado: R$ 355.00 Liquidado: R$ 355.00 Pago: R$ 355.00 |
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| + | 934/2014 | 01/04/2014 | RODRIGO TONELOTTO | 02.514.617/0001-50 | 20/2014 (PREGAO) | Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) | 389/2014 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |
Empenho: 934/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: RODRIGO TONELOTTO CNPJ: 02.514.617/0001-50 Licitação: 20/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) Processo: 389/2014 Empenhado: R$ 720.00 Liquidado: R$ 720.00 Pago: R$ 720.00 |
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| + | 933/2014 | 01/04/2014 | JD CAMARGO & CIA. LTDA. | 43.263.037/0001-15 | 20/2014 (PREGAO) | Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) | 389/2014 | 1,115.00 | 1,115.00 | 1,115.00 |
Empenho: 933/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: JD CAMARGO & CIA. LTDA. CNPJ: 43.263.037/0001-15 Licitação: 20/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) Processo: 389/2014 Empenhado: R$ 1,115.00 Liquidado: R$ 1,115.00 Pago: R$ 1,115.00 |
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| + | 932/2014 | 01/04/2014 | JD CAMARGO & CIA. LTDA. | 43.263.037/0001-15 | 20/2014 (PREGAO) | Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) | 389/2014 | 455.00 | 455.00 | 455.00 |
Empenho: 932/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: JD CAMARGO & CIA. LTDA. CNPJ: 43.263.037/0001-15 Licitação: 20/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) Processo: 389/2014 Empenhado: R$ 455.00 Liquidado: R$ 455.00 Pago: R$ 455.00 |
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| + | 931/2014 | 01/04/2014 | JD CAMARGO & CIA. LTDA. | 43.263.037/0001-15 | 20/2014 (PREGAO) | Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) | 389/2014 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
Empenho: 931/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: JD CAMARGO & CIA. LTDA. CNPJ: 43.263.037/0001-15 Licitação: 20/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) Processo: 389/2014 Empenhado: R$ 90.00 Liquidado: R$ 90.00 Pago: R$ 90.00 |
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| + | 930/2014 | 01/04/2014 | BRUNO HENRIQUE S. GUIMARÃES | 339.***.***-30 | 559/2014 | 460.11 | 460.11 | 460.11 |
Empenho: 930/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: BRUNO HENRIQUE S. GUIMARÃES CNPJ: 339.***.***-30
Contrato: Objeto: Processo: 559/2014 Empenhado: R$ 460.11 Liquidado: R$ 460.11 Pago: R$ 460.11 |
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| + | 929/2014 | 01/04/2014 | PAULO ROBERTO DE CAMPOS | 217.***.***-76 | 559/2014 | 594.27 | 594.27 | 594.27 |
Empenho: 929/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS CNPJ: 217.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 559/2014 Empenhado: R$ 594.27 Liquidado: R$ 594.27 Pago: R$ 594.27 |
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| + | 928/2014 | 01/04/2014 | MÁRIO ROGÉRIO PINTO DE CAMARGO | 088.***.***-52 | 558/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 928/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: MÁRIO ROGÉRIO PINTO DE CAMARGO CNPJ: 088.***.***-52
Contrato: Objeto: Processo: 558/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 927/2014 | 01/04/2014 | JOSE ANTONIO FERNANDES PAIVA | 002.***.***-89 | 558/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 927/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: JOSE ANTONIO FERNANDES PAIVA CNPJ: 002.***.***-89
Contrato: Objeto: Processo: 558/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 926/2014 | 01/04/2014 | JOAO RICARDO VICCINNO | 160.***.***-40 | 557/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 926/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: JOAO RICARDO VICCINNO CNPJ: 160.***.***-40
Contrato: Objeto: Processo: 557/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 925/2014 | 01/04/2014 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 078.***.***-08 | 557/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 925/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CNPJ: 078.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 557/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 924/2014 | 01/04/2014 | JOSÉ FRANCISCO RONCATO | 717.***.***-00 | 556/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 924/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: JOSÉ FRANCISCO RONCATO CNPJ: 717.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 556/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 923/2014 | 01/04/2014 | WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO | 190.***.***-36 | 555/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 923/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO CNPJ: 190.***.***-36
Contrato: Objeto: Processo: 555/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 922/2014 | 01/04/2014 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 554/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 922/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 554/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 921/2014 | 01/04/2014 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.***.***-80 | 554/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 921/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 554/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 920/2014 | 01/04/2014 | MATILDE MELO CANESSA | 329.***.***-03 | 553/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 920/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: MATILDE MELO CANESSA CNPJ: 329.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 553/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| Exibindo 20 registros de 26367 | Total | R$ 10,031.55 | R$ 10,031.55 | R$ 10,031.55 |
Exibindo 20 registros de 26367 Total empenhado R$ 10,031.55 Total liquidado R$ 10,031.55 Total pago R$ 10,031.55 |
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