DESPESAS




 





EMPENHO  DATA  FAVORECIDO  CPF/CNPJ  LICITAÇÃO  OBJETO CONTRATO  PROCESSO EMPENHADO R$  LIQUIDADO R$  PAGO R$ 
+ 2024NE00347 25/03/2024 ANA LUCIA GOMES FERNANDES 407.***.***-19 37/2024 120.51 120.51 0.00

Empenho: 2024NE00347

Data: 25/03/2024

Favorecido: ANA LUCIA GOMES FERNANDES

CNPJ: 407.***.***-19

Contrato:

Objeto:

Processo: 37/2024

Empenhado: R$ 120.51

Liquidado: R$ 120.51

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00346 25/03/2024 PRO-VET 56.780.901/0001-06 0056/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 40/2024 507/2023 794.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00346

Data: 25/03/2024

Favorecido: PRO-VET

CNPJ: 56.780.901/0001-06

Licitação: 0056/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 40/2024

Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024

Processo: 507/2023

Empenhado: R$ 794.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00345 25/03/2024 SLG RESOLUTIONS 03.068.243/0001-50 0056/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 39/2024 507/2023 308.22 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00345

Data: 25/03/2024

Favorecido: SLG RESOLUTIONS

CNPJ: 03.068.243/0001-50

Licitação: 0056/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 39/2024

Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024

Processo: 507/2023

Empenhado: R$ 308.22

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00344 22/03/2024 PAULO FERNANDO SILVEIRA PENTEADO 363.***.***-00 21/2024 120.51 120.51 0.00

Empenho: 2024NE00344

Data: 22/03/2024

Favorecido: PAULO FERNANDO SILVEIRA PENTEADO

CNPJ: 363.***.***-00

Contrato:

Objeto:

Processo: 21/2024

Empenhado: R$ 120.51

Liquidado: R$ 120.51

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00343 22/03/2024 PIRACICABA CAMARA 51.327.708/0001-92 100/2024 2,998.63 2,998.63 2,998.63

Empenho: 2024NE00343

Data: 22/03/2024

Favorecido: PIRACICABA CAMARA

CNPJ: 51.327.708/0001-92

Contrato:

Objeto:

Processo: 100/2024

Empenhado: R$ 2,998.63

Liquidado: R$ 2,998.63

Pago: R$ 2,998.63

Teste
+ 2024NE00342 22/03/2024 PIRACICABA CAMARA 51.327.708/0001-92 100/2024 14,650.93 14,650.93 14,650.93

Empenho: 2024NE00342

Data: 22/03/2024

Favorecido: PIRACICABA CAMARA

CNPJ: 51.327.708/0001-92

Contrato:

Objeto:

Processo: 100/2024

Empenhado: R$ 14,650.93

Liquidado: R$ 14,650.93

Pago: R$ 14,650.93

Teste
+ 2024NE00341 22/03/2024 PIRACICABA CAMARA 51.327.708/0001-92 100/2024 24,111.40 24,111.40 24,111.40

Empenho: 2024NE00341

Data: 22/03/2024

Favorecido: PIRACICABA CAMARA

CNPJ: 51.327.708/0001-92

Contrato:

Objeto:

Processo: 100/2024

Empenhado: R$ 24,111.40

Liquidado: R$ 24,111.40

Pago: R$ 24,111.40

Teste
+ 2024NE00340 20/03/2024 MÁRCIO AUGUSTO BRAGA 255.***.***-63 41/2024 747.17 747.17 747.17

Empenho: 2024NE00340

Data: 20/03/2024

Favorecido: MÁRCIO AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 255.***.***-63

Contrato:

Objeto:

Processo: 41/2024

Empenhado: R$ 747.17

Liquidado: R$ 747.17

Pago: R$ 747.17

Teste
+ 2024NE00339 18/03/2024 MÁRCIO AUGUSTO BRAGA 255.***.***-63 125/2024 150.00 110.43 110.43

Empenho: 2024NE00339

Data: 18/03/2024

Favorecido: MÁRCIO AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 255.***.***-63

Contrato:

Objeto:

Processo: 125/2024

Empenhado: R$ 150.00

Liquidado: R$ 110.43

Pago: R$ 110.43

Teste
+ 2024NE00338 20/03/2024 ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP 21.479.037/0001-14 0002/2023 (Pregão Presencial) Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais 29/2023 51/2023 93,119.56 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00338

Data: 20/03/2024

Favorecido: ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP

CNPJ: 21.479.037/0001-14

Licitação: 0002/2023 (Pregão Presencial)

Contrato: 29/2023

Objeto: Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais

Processo: 51/2023

Empenhado: R$ 93,119.56

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00336 18/03/2024 GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA 29.979.036/0357-93 80/2024 126.97 126.97 126.97

Empenho: 2024NE00336

Data: 18/03/2024

Favorecido: GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA

CNPJ: 29.979.036/0357-93

Contrato:

Objeto:

Processo: 80/2024

Empenhado: R$ 126.97

Liquidado: R$ 126.97

Pago: R$ 126.97

Teste
+ 2024NE00335 18/03/2024 DENNER DE FREITAS LONGO 355.***.***-24 42/2024 120.51 120.51 120.51

Empenho: 2024NE00335

Data: 18/03/2024

Favorecido: DENNER DE FREITAS LONGO

CNPJ: 355.***.***-24

Contrato:

Objeto:

Processo: 42/2024

Empenhado: R$ 120.51

Liquidado: R$ 120.51

Pago: R$ 120.51

Teste
+ 2024NE00334 18/03/2024 CAROLINE DOMINGUES DE SOUZA 407.***.***-55 42/2024 120.51 120.51 120.51

Empenho: 2024NE00334

Data: 18/03/2024

Favorecido: CAROLINE DOMINGUES DE SOUZA

CNPJ: 407.***.***-55

Contrato:

Objeto:

Processo: 42/2024

Empenhado: R$ 120.51

Liquidado: R$ 120.51

Pago: R$ 120.51

Teste
+ 2024NE00333 18/03/2024 MÁRIO ROGÉRIO PINTO DE CAMARGO 088.***.***-52 30/2024 120.51 120.51 120.51

Empenho: 2024NE00333

Data: 18/03/2024

Favorecido: MÁRIO ROGÉRIO PINTO DE CAMARGO

CNPJ: 088.***.***-52

Contrato:

Objeto:

Processo: 30/2024

Empenhado: R$ 120.51

Liquidado: R$ 120.51

Pago: R$ 120.51

Teste
+ 2024NE00332 14/03/2024 GILMAR ROTTA 067.***.***-35 116/2024 150.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00332

Data: 14/03/2024

Favorecido: GILMAR ROTTA

CNPJ: 067.***.***-35

Contrato:

Objeto:

Processo: 116/2024

Empenhado: R$ 150.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00331 14/03/2024 GILMAR ROTTA 067.***.***-35 116/2024 300.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00331

Data: 14/03/2024

Favorecido: GILMAR ROTTA

CNPJ: 067.***.***-35

Contrato:

Objeto:

Processo: 116/2024

Empenhado: R$ 300.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00330 14/03/2024 RIO PARDO PLANTAS 41.870.138/0001-29 38/2024 94/2024 18,627.45 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00330

Data: 14/03/2024

Favorecido: RIO PARDO PLANTAS

CNPJ: 41.870.138/0001-29

Contrato: 38/2024

Objeto:

Processo: 94/2024

Empenhado: R$ 18,627.45

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00329 13/03/2024 ML RODRIGUES 09.538.374/0001-30 104/2024 139.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00329

Data: 13/03/2024

Favorecido: ML RODRIGUES

CNPJ: 09.538.374/0001-30

Contrato:

Objeto:

Processo: 104/2024

Empenhado: R$ 139.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00328 13/03/2024 BARBIN EMPRESARIAL 39.999.415/0001-56 104/2024 423.90 423.90 0.00

Empenho: 2024NE00328

Data: 13/03/2024

Favorecido: BARBIN EMPRESARIAL

CNPJ: 39.999.415/0001-56

Contrato:

Objeto:

Processo: 104/2024

Empenhado: R$ 423.90

Liquidado: R$ 423.90

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00327 13/03/2024 33.047.131 ALEXIA TALEESA NICOLA DE CAMPOS 33.047.131/0001-83 104/2024 601.25 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00327

Data: 13/03/2024

Favorecido: 33.047.131 ALEXIA TALEESA NICOLA DE CAMPOS

CNPJ: 33.047.131/0001-83

Contrato:

Objeto:

Processo: 104/2024

Empenhado: R$ 601.25

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
Exibindo 20 registros de 26267 Total R$ 157,851.03 R$ 43,771.98 R$ 43,107.06

Exibindo 20 registros de 26267

Total empenhado R$ 157,851.03

Total liquidado R$ 43,771.98

Total pago R$ 43,107.06