| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO |
CPF/CNPJ  |
LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00448 | 15/04/2024 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 0007/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de informática, comtemplando licença de uso de sistema de gestão de trâmites internos e disponibilização de dados na internet para cumprimento da lei de acesso à informação, incluindo-se a instalação conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias e atualizações. | 34/2023 | 125/2023 | 188,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00448 Data: 15/04/2024 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 0007/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 34/2023 Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de informática, comtemplando licença de uso de sistema de gestão de trâmites internos e disponibilização de dados na internet para cumprimento da lei de acesso à informação, incluindo-se a instalação conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias e atualizações. Processo: 125/2023 Empenhado: R$ 188,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00346 | 25/03/2024 | PRO-VET | 56.780.901/0001-06 | 0056/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 | 40/2024 | 507/2023 | 794.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00346 Data: 25/03/2024 Favorecido: PRO-VET CNPJ: 56.780.901/0001-06 Licitação: 0056/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 40/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 Processo: 507/2023 Empenhado: R$ 794.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00291 | 05/03/2024 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 81/2024 | 255.80 | 255.80 | 255.80 |
Empenho: 2024NE00291 Data: 05/03/2024 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 81/2024 Empenhado: R$ 255.80 Liquidado: R$ 255.80 Pago: R$ 255.80 |
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| + | 2024NE00213 | 09/02/2024 | S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA | 71.812.085/0001-50 | 66/2024 | 425.00 | 425.00 | 425.00 |
Empenho: 2024NE00213 Data: 09/02/2024 Favorecido: S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA CNPJ: 71.812.085/0001-50
Contrato: Objeto: Processo: 66/2024 Empenhado: R$ 425.00 Liquidado: R$ 425.00 Pago: R$ 425.00 |
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| + | 2024NE00212 | 09/02/2024 | S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA | 71.812.085/0001-50 | 66/2024 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Empenho: 2024NE00212 Data: 09/02/2024 Favorecido: S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA CNPJ: 71.812.085/0001-50
Contrato: Objeto: Processo: 66/2024 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 200.00 Pago: R$ 200.00 |
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| + | 2024NE00107 | 10/01/2024 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 48/2024 | 502.50 | 1,005.00 | 502.50 |
Empenho: 2024NE00107 Data: 10/01/2024 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95
Contrato: Objeto: Processo: 48/2024 Empenhado: R$ 502.50 Liquidado: R$ 1,005.00 Pago: R$ 502.50 |
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| + | 2024NE00106 | 10/01/2024 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 48/2024 | 345.00 | 345.00 | 345.00 |
Empenho: 2024NE00106 Data: 10/01/2024 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95
Contrato: Objeto: Processo: 48/2024 Empenhado: R$ 345.00 Liquidado: R$ 345.00 Pago: R$ 345.00 |
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| + | 2024NE00105 | 10/01/2024 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 48/2024 | 558.23 | 1,116.46 | 558.23 |
Empenho: 2024NE00105 Data: 10/01/2024 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95
Contrato: Objeto: Processo: 48/2024 Empenhado: R$ 558.23 Liquidado: R$ 1,116.46 Pago: R$ 558.23 |
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| + | 2024NE00058 | 03/01/2024 | NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 61.794.939/0001-60 | 0049/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de cestas básicas. | 4/2024 | 475/2023 | 1,152,333.00 | 307,984.93 | 228,344.33 |
Empenho: 2024NE00058 Data: 03/01/2024 Favorecido: NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 61.794.939/0001-60 Licitação: 0049/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 4/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de cestas básicas. Processo: 475/2023 Empenhado: R$ 1,152,333.00 Liquidado: R$ 307,984.93 Pago: R$ 228,344.33 |
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| + | 2024NE00034 | 01/01/2024 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | 0012/2022 (Pregão) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇAS DO PACOTE CREATIVE CLOUD E SOFTWARES PHOTOSHOP CC E LIGHTROOM | 28/2022 | 335/2022 | 15,263.04 | 12,719.20 | 7,387.32 |
Empenho: 2024NE00034 Data: 01/01/2024 Favorecido: BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA CNPJ: 57.142.978/0001-05 Licitação: 0012/2022 (Pregão) Contrato: 28/2022 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇAS DO PACOTE CREATIVE CLOUD E SOFTWARES PHOTOSHOP CC E LIGHTROOM Processo: 335/2022 Empenhado: R$ 15,263.04 Liquidado: R$ 12,719.20 Pago: R$ 7,387.32 |
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| + | 2024NE00032 | 01/01/2024 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 0007/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de informática, comtemplando licença de uso de sistema de gestão de trâmites internos e disponibilização de dados na internet para cumprimento da lei de acesso à informação, incluindo-se a instalação conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias e atualizações. | 34/2023 | 125/2023 | 100,000.00 | 104,000.00 | 73,696.00 |
Empenho: 2024NE00032 Data: 01/01/2024 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 0007/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 34/2023 Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de informática, comtemplando licença de uso de sistema de gestão de trâmites internos e disponibilização de dados na internet para cumprimento da lei de acesso à informação, incluindo-se a instalação conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias e atualizações. Processo: 125/2023 Empenhado: R$ 100,000.00 Liquidado: R$ 104,000.00 Pago: R$ 73,696.00 |
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| + | 2024NE00023 | 01/01/2024 | COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA | 68.282.995/0001-64 | 0009/2021 (Pregão) | contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn | 31/2021 | 240/2021 | 176,047.48 | 110,697.01 | 69,798.37 |
Empenho: 2024NE00023 Data: 01/01/2024 Favorecido: COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA CNPJ: 68.282.995/0001-64 Licitação: 0009/2021 (Pregão) Contrato: 31/2021 Objeto: contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn Processo: 240/2021 Empenhado: R$ 176,047.48 Liquidado: R$ 110,697.01 Pago: R$ 69,798.37 |
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| + | 2024NE00014 | 01/01/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 53/2021 | 669/2021 | 67,100.00 | 13,300.00 | 9,500.00 |
Empenho: 2024NE00014 Data: 01/01/2024 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: 53/2021 Objeto: Processo: 669/2021 Empenhado: R$ 67,100.00 Liquidado: R$ 13,300.00 Pago: R$ 9,500.00 |
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| + | 2023NE01451 | 29/11/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 53/2021 | 669/2021 | 6,100.00 | 3,900.00 | 3,900.00 |
Empenho: 2023NE01451 Data: 29/11/2023 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: 53/2021 Objeto: Processo: 669/2021 Empenhado: R$ 6,100.00 Liquidado: R$ 3,900.00 Pago: R$ 3,900.00 |
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| + | 2023NE01378 | 10/11/2023 | MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 56.097.645/0001-49 | 0029/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de Dispositivo de Armazenamento e servidor. | 385/2023 | 79,800.00 | 159,600.00 | 79,800.00 |
Empenho: 2023NE01378 Data: 10/11/2023 Favorecido: MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.097.645/0001-49 Licitação: 0029/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de Dispositivo de Armazenamento e servidor. Processo: 385/2023 Empenhado: R$ 79,800.00 Liquidado: R$ 159,600.00 Pago: R$ 79,800.00 |
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| + | 2023NE01219 | 05/10/2023 | RENATO ALVES RAFAEL | 950.***.***-00 | 437/2023 | 116.82 | 116.82 | 116.82 |
Empenho: 2023NE01219 Data: 05/10/2023 Favorecido: RENATO ALVES RAFAEL CNPJ: 950.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 437/2023 Empenhado: R$ 116.82 Liquidado: R$ 116.82 Pago: R$ 116.82 |
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| + | 2023NE01108 | 13/09/2023 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 378/2023 | 261.00 | 261.00 | 261.00 |
Empenho: 2023NE01108 Data: 13/09/2023 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 378/2023 Empenhado: R$ 261.00 Liquidado: R$ 261.00 Pago: R$ 261.00 |
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| + | 2023NE01107 | 13/09/2023 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 353/2023 | 261.00 | 261.00 | 261.00 |
Empenho: 2023NE01107 Data: 13/09/2023 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 353/2023 Empenhado: R$ 261.00 Liquidado: R$ 261.00 Pago: R$ 261.00 |
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| + | 2023NE01106 | 13/09/2023 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 365/2023 | 261.00 | 261.00 | 261.00 |
Empenho: 2023NE01106 Data: 13/09/2023 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 365/2023 Empenhado: R$ 261.00 Liquidado: R$ 261.00 Pago: R$ 261.00 |
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Teste
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| + | 2023NE01105 | 13/09/2023 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 377/2023 | 261.00 | 261.00 | 261.00 |
Empenho: 2023NE01105 Data: 13/09/2023 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 377/2023 Empenhado: R$ 261.00 Liquidado: R$ 261.00 Pago: R$ 261.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26371 | Total | R$ 1,788,884.87 | R$ 716,709.22 | R$ 475,873.37 |
Exibindo 20 registros de 26371 Total empenhado R$ 1,788,884.87 Total liquidado R$ 716,709.22 Total pago R$ 475,873.37 |
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