Empenho | Tipo Empenho | Data | Favorecido | CPF / CNPJ | Licitação | Tipo Licitação | Objeto | Contrato | Processo | Empenhado R$ | Liquidado R$ | Pago R$ |
'2024NE00312 | Despesa Normal | 08/03/2024 | PATRICIA MIDORI KIMURA | 271.***.***-55 | ' | | | ' | '42/2024 | 120.51 | 120.51 | 120.51 |
'2024NE00305 | Despesa Normal | 06/03/2024 | FABRICE DESMONTS DA SILVA | 115.***.***-41 | ' | | | ' | '41/2024 | 120.51 | 120.51 | 120.51 |
'2024NE00304 | Despesa Normal | 06/03/2024 | ELETRICA VILEMAR | 31.724.820/0001-50 | '0050/2023 | Pregão Eletrônico | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | ' | '494/2023 | 301.70 | 0 | 0 |
'2024NE00303 | Despesa Normal | 06/03/2024 | IMPERIO DAS FERRAMENTAS | 16.643.797/0001-85 | '0048/2023 | Pregão Eletrônico | Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial | ' | '416/2023 | 1210.70 | 1210.70 | 1210.70 |
'2024NE00302 | Despesa Normal | 06/03/2024 | SHOPINGA | 49.728.772/0001-33 | '0035/2023 | Pregão Eletrônico | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | '37/2024 | '411/2023 | 8385.00 | 0 | 0 |
'2024NE00301 | Despesa Normal | 06/03/2024 | CENTRAL VIDROS | 46.600.973/0001-62 | ' | | | ' | '102/2024 | 5399.90 | 0 | 0 |
'2024NE00300 | Despesa Normal | 06/03/2024 | ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP | 10.786.518/0001-56 | '0050/2023 | Pregão Eletrônico | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | ' | '494/2023 | 1110.00 | 0 | 0 |
'2024NE00299 | Despesa Normal | 06/03/2024 | ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP | 10.786.518/0001-56 | '0050/2023 | Pregão Eletrônico | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | ' | '494/2023 | 3860.00 | 0 | 0 |
'2024NE00298 | Despesa Normal | 06/03/2024 | BSB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 46.482.052/0001-42 | '0050/2023 | Pregão Eletrônico | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | ' | '494/2023 | 33000.00 | 0 | 0 |
'2024NE00297 | Despesa Normal | 05/03/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | ' | | | ' | '100/2024 | 732.03 | 732.03 | 732.03 |
'2024NE00296 | Despesa Normal | 05/03/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | ' | | | ' | '100/2024 | 2709.11 | 2709.11 | 2709.11 |
'2024NE00295 | Despesa Normal | 05/03/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | ' | | | ' | '100/2024 | 3700.82 | 3700.82 | 3700.82 |
'2024NE00294 | Despesa Normal | 05/03/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | ' | | | ' | '100/2024 | 6725.88 | 6725.88 | 6725.88 |
'2024NE00293 | Despesa Normal | 05/03/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | ' | | | ' | '100/2024 | 3883.00 | 3883.00 | 3883.00 |
'2024NE00292 | Despesa Normal | 05/03/2024 | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 54.401.856/0001-06 | ' | | | ' | '91/2024 | 2775.00 | 2775.00 | 0 |
'2024NE00291 | Despesa Normal | 05/03/2024 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | ' | | | ' | '81/2024 | 255.80 | 255.80 | 0 |
'2024NE00290 | Despesa Normal | 05/03/2024 | D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI | 14.144.192/0001-14 | ' | | | ' | '81/2024 | 301.17 | 0 | 0 |
'2024NE00289 | Despesa Normal | 05/03/2024 | SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | 29.759.932/0001-02 | ' | | | ' | '97/2024 | 28500.00 | 28500.00 | 28500.00 |
'2024NE00288 | Despesa Normal | 05/03/2024 | SELTS | 27.983.810/0001-61 | ' | | | ' | '78/2024 | 3900.00 | 3900.00 | 0 |
'2024NE00287 | Despesa Normal | 01/03/2024 | Michelle Santin Pecorari | 227.***.***-70 | ' | | | ' | '37/2024 | 120.51 | 120.51 | 120.51 |