| Nº | Processo | Data | Descrição |
Fornecedor  |
Valor (R$) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023NE00774 | 239/2023 | 27/06/2023 | Aquisição de produtos para limpeza de pisos (Selador e Removedor de ceras e acabamentos) | 17.629.837 SILMARA APARECIDA VIEIRA CHAGAS GABRIEL | 3,693.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE00774 Processo: 239/2023 Início: 27/06/2023 Descrição: Aquisição de produtos para limpeza de pisos (Selador e Removedor de ceras e acabamentos) Fornecedor: 17.629.837 SILMARA APARECIDA VIEIRA CHAGAS GABRIEL Valor Total: 3,693.00 Exibir |
| 2023NE00699 | 201/2023 | 31/05/2023 | Aquisição de papel fotográfico | 23.403.448 JULIANA DARLING RIBEIRO DEJANE | 624.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE00699 Processo: 201/2023 Início: 31/05/2023 Descrição: Aquisição de papel fotográfico Fornecedor: 23.403.448 JULIANA DARLING RIBEIRO DEJANE Valor Total: 624.00 Exibir |
| 2023NE00842 | 279/2023 | 10/07/2023 | Prestação de serviço de manutenção preventiva em veículo Chevrolet SPIN LTZ 1.8 (ano 2013/2014) | 29.739.123 PEDRO MARCOS CAMARGO ALVES | 279.99 | Exibir |
Contrato: 2023NE00842 Processo: 279/2023 Início: 10/07/2023 Descrição: Prestação de serviço de manutenção preventiva em veículo Chevrolet SPIN LTZ 1.8 (ano 2013/2014) Fornecedor: 29.739.123 PEDRO MARCOS CAMARGO ALVES Valor Total: 279.99 Exibir |
| 2023NE01326 | 348/2023 | 27/10/2023 | Contratação de empresa para fornecimento de materiais de informática e afins | 35.471.891 RONIOMAR KOSLOSKI JUNIOR | 28.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01326 Processo: 348/2023 Início: 27/10/2023 Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de informática e afins Fornecedor: 35.471.891 RONIOMAR KOSLOSKI JUNIOR Valor Total: 28.00 Exibir |
| 2023NE01325 | 348/2023 | 27/10/2023 | Contratação de empresa para fornecimento de materiais de informática e afins | 35.471.891 RONIOMAR KOSLOSKI JUNIOR | 24.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01325 Processo: 348/2023 Início: 27/10/2023 Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de informática e afins Fornecedor: 35.471.891 RONIOMAR KOSLOSKI JUNIOR Valor Total: 24.00 Exibir |
| 2023NE01123 | 364/2023 | 22/09/2023 | Aquisição de utensílios para cozinha | 37.672.454 ADRIANO APARECIDO DA SILVA DUARTE | 181,490.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01123 Processo: 364/2023 Início: 22/09/2023 Descrição: Aquisição de utensílios para cozinha Fornecedor: 37.672.454 ADRIANO APARECIDO DA SILVA DUARTE Valor Total: 181,490.00 Exibir |
| 2023NE01112 | 337/2023 | 15/09/2023 | Aquisição de pastilhas de freio e instalação; instalação, alinhamento e balanceamento de pneus. | 4 NINJAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | 40.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01112 Processo: 337/2023 Início: 15/09/2023 Descrição: Aquisição de pastilhas de freio e instalação; instalação, alinhamento e balanceamento de pneus. Fornecedor: 4 NINJAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA Valor Total: 40.00 Exibir |
| 2023NE00624 | 189/2023 | 19/05/2023 | Prestação de serviço de hospedagem em Brasília/DF, tendo em vista a participação de servidores no 5º CONASJUR – Congresso Nacional sobre a atuação da Assessoria Jurídica em Licitações e Contratos Administrativos, nos dias 23 a 26/05/2023. | 42.202.207 CAROLLYNE BEZERRA DA CUNHA | 1,170.30 | Exibir |
Contrato: 2023NE00624 Processo: 189/2023 Início: 19/05/2023 Descrição: Prestação de serviço de hospedagem em Brasília/DF, tendo em vista a participação de servidores no 5º CONASJUR – Congresso Nacional sobre a atuação da Assessoria Jurídica em Licitações e Contratos Administrativos, nos dias 23 a 26/05/2023. Fornecedor: 42.202.207 CAROLLYNE BEZERRA DA CUNHA Valor Total: 1,170.30 Exibir |
| 2023NE01231 | 413/2023 | 17/10/2023 | Aquisição de Chave boia elétrica para caixa d'água | 44.443.803 SANDRO CLEBER DALLA COSTA | 254.04 | Exibir |
Contrato: 2023NE01231 Processo: 413/2023 Início: 17/10/2023 Descrição: Aquisição de Chave boia elétrica para caixa d'água Fornecedor: 44.443.803 SANDRO CLEBER DALLA COSTA Valor Total: 254.04 Exibir |
| 2023NE01526 | 355/2023 | 14/12/2023 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de informática | 46.673.278 SAMUEL SILVA DE HOLANDA | 13,488.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01526 Processo: 355/2023 Início: 14/12/2023 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de informática Fornecedor: 46.673.278 SAMUEL SILVA DE HOLANDA Valor Total: 13,488.00 Exibir |
| 2023NE00843 | 247/2023 | 03/07/2023 | Aquisição de mobiliários para Sala de Reuniões da Presidência e de tapete para Hall do Salão Nobre da Câmara Municipal de Piracicaba. | 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO | 229.89 | Exibir |
Contrato: 2023NE00843 Processo: 247/2023 Início: 03/07/2023 Descrição: Aquisição de mobiliários para Sala de Reuniões da Presidência e de tapete para Hall do Salão Nobre da Câmara Municipal de Piracicaba. Fornecedor: 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO Valor Total: 229.89 Exibir |
| 2023NE00844 | 247/2023 | 03/07/2023 | Aquisição de mobiliários para Sala de Reuniões da Presidência e de tapete para Hall do Salão Nobre da Câmara Municipal de Piracicaba. | 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO | 302.39 | Exibir |
Contrato: 2023NE00844 Processo: 247/2023 Início: 03/07/2023 Descrição: Aquisição de mobiliários para Sala de Reuniões da Presidência e de tapete para Hall do Salão Nobre da Câmara Municipal de Piracicaba. Fornecedor: 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO Valor Total: 302.39 Exibir |
| 531/2023 | 190/2023 | 26/04/2023 | Despesas com hospedagem nos dias de 26 a 28/04/2023 em viagem a Campo Grande/MS | 49.252.024 CASSIANO DA SILVA AZEVEDO | 450.00 | Exibir |
Contrato: 531/2023 Processo: 190/2023 Início: 26/04/2023 Descrição: Despesas com hospedagem nos dias de 26 a 28/04/2023 em viagem a Campo Grande/MS Fornecedor: 49.252.024 CASSIANO DA SILVA AZEVEDO Valor Total: 450.00 Exibir |
| 2023NE00980 | 308/2023 | 18/08/2023 | Aquisição de livros de conteúdo jurídico | 49.259.753 EDSON CARVALHO DOS SANTOS | 336.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE00980 Processo: 308/2023 Início: 18/08/2023 Descrição: Aquisição de livros de conteúdo jurídico Fornecedor: 49.259.753 EDSON CARVALHO DOS SANTOS Valor Total: 336.00 Exibir |
| 2023NE01344 | 434/2023 | 01/11/2023 | Contratação de hospedagem para o “42º CONGRESSO DE TÉCNICOS E CONTABILISTAS PÚBLICOS”, promovido pela ACOPESP – Associação dos Contabilistas e Orçamentistas Públicos do Estado de São Paulo, a ser realizado na cidade de Águas de Lindóia - SP, no período co | 50.340.940 DARCI FABIANO PINTO BATISTA | 2,395.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01344 Processo: 434/2023 Início: 01/11/2023 Descrição: Contratação de hospedagem para o “42º CONGRESSO DE TÉCNICOS E CONTABILISTAS PÚBLICOS”, promovido pela ACOPESP – Associação dos Contabilistas e Orçamentistas Públicos do Estado de São Paulo, a ser realizado na cidade de Águas de Lindóia - SP, no período co Fornecedor: 50.340.940 DARCI FABIANO PINTO BATISTA Valor Total: 2,395.00 Exibir |
| 2023NE01280 | 412/2023 | 25/10/2023 | Limpeza e higienização de bebedouros | 50.407.086 ERICO FELIPE SOUZA RIBEIRO | 1,900.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01280 Processo: 412/2023 Início: 25/10/2023 Descrição: Limpeza e higienização de bebedouros Fornecedor: 50.407.086 ERICO FELIPE SOUZA RIBEIRO Valor Total: 1,900.00 Exibir |
| 2023NE01351 | 336/2023 | 31/10/2023 | Aquisição de Aparelhos de ar condicionado | 50.407.086 ERICO FELIPE SOUZA RIBEIRO | 4,400.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01351 Processo: 336/2023 Início: 31/10/2023 Descrição: Aquisição de Aparelhos de ar condicionado Fornecedor: 50.407.086 ERICO FELIPE SOUZA RIBEIRO Valor Total: 4,400.00 Exibir |
| 2023NE00653 | 212/2023 | 26/05/2023 | Aquisição de telefone sem fio | 50.479.991 MARCUS VINICIUS PORTELA DA COSTA | 130.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE00653 Processo: 212/2023 Início: 26/05/2023 Descrição: Aquisição de telefone sem fio Fornecedor: 50.479.991 MARCUS VINICIUS PORTELA DA COSTA Valor Total: 130.00 Exibir |
| 2023NE00826 | 275/2023 | 30/06/2023 | Aquisição de mesa de escritório 1,20 x 0,60m cinza cristal com duas gavetas | 50.519.408 SOLANGE DE SOUZA SILVA | 495.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE00826 Processo: 275/2023 Início: 30/06/2023 Descrição: Aquisição de mesa de escritório 1,20 x 0,60m cinza cristal com duas gavetas Fornecedor: 50.519.408 SOLANGE DE SOUZA SILVA Valor Total: 495.00 Exibir |
| 2023NE01418 | 477/2023 | 30/11/2023 | Aquisição de 08 (oito) pares de sapatos masculinos para o Setor de Cerimonial | 51.193.179 DIEGO BARBOSA ALVES | 2,303.04 | Exibir |
Contrato: 2023NE01418 Processo: 477/2023 Início: 30/11/2023 Descrição: Aquisição de 08 (oito) pares de sapatos masculinos para o Setor de Cerimonial Fornecedor: 51.193.179 DIEGO BARBOSA ALVES Valor Total: 2,303.04 Exibir |
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