CONTRATOS









  Processo  Data  Descrição  Fornecedor  Valor (R$) 
86/2018 00000914/2018 05/01/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA 1,620.24 Exibir

Contrato: 86/2018

Processo: 00000914/2018

Início: 05/01/2019

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO

Fornecedor: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA

Valor Total: 1,620.24


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83/2018 00000882/2018 02/01/2019 MANUTENÇÃO DE RELOGIOS PONTO MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA 6,663.98 Exibir

Contrato: 83/2018

Processo: 00000882/2018

Início: 02/01/2019

Descrição: MANUTENÇÃO DE RELOGIOS PONTO

Fornecedor: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA

Valor Total: 6,663.98


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25/2019 00000852/2018 14/01/2019 contratação de empresa para recuperação das coberturas existentes nas laterais do prédio principal e da laje da área técnica de ares condicionado do 2º andar CONSTRUTORA PORTOREAL LTDA. 74,525.44 Exibir

Contrato: 25/2019

Processo: 00000852/2018

Início: 14/01/2019

Descrição: contratação de empresa para recuperação das coberturas existentes nas laterais do prédio principal e da laje da área técnica de ares condicionado do 2º andar

Fornecedor: CONSTRUTORA PORTOREAL LTDA.

Valor Total: 74,525.44


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18/2019 00000796/2018 02/01/2019 fornecimento mensal de aproximadamente 220 cestas basicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serem distribuidas aos servidores da Câmara de Vereadores de Piracicaba no exercício de 2019. NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 770,880.00 Exibir

Contrato: 18/2019

Processo: 00000796/2018

Início: 02/01/2019

Descrição: fornecimento mensal de aproximadamente 220 cestas basicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serem distribuidas aos servidores da Câmara de Vereadores de Piracicaba no exercício de 2019.

Fornecedor: NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Valor Total: 770,880.00


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21/2019 00000782/2018 02/01/2019 FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELLI EPP 13,990.10 Exibir

Contrato: 21/2019

Processo: 00000782/2018

Início: 02/01/2019

Descrição: FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS

Fornecedor: MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELLI EPP

Valor Total: 13,990.10


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16/2019 00000781/2018 02/01/2019 fornecimento parcelado de gás glp em botijões de 45 kilos DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. 35,640.00 Exibir

Contrato: 16/2019

Processo: 00000781/2018

Início: 02/01/2019

Descrição: fornecimento parcelado de gás glp em botijões de 45 kilos

Fornecedor: DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA.

Valor Total: 35,640.00


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49/2019 00000777/2019 26/11/2019 prestação de serviço de consultoria à Câmara de Vereadores na análise de projetos de leis orçamentárias (PPA, LDO, LOA) para o exercício 2020 do Município de Piracicaba, com enfoque específico em orçamento público FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E DA PESQUISA DO DIREITO - FADEP 15,000.00 Exibir

Contrato: 49/2019

Processo: 00000777/2019

Início: 26/11/2019

Descrição: prestação de serviço de consultoria à Câmara de Vereadores na análise de projetos de leis orçamentárias (PPA, LDO, LOA) para o exercício 2020 do Município de Piracicaba, com enfoque específico em orçamento público

Fornecedor: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E DA PESQUISA DO DIREITO - FADEP

Valor Total: 15,000.00


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14/2019 00000775/2018 02/01/2019 Fornecimento Parcelado de Pães Francês 50g e lanches. PAO QUENTE EXPRESS EIRELI 12,599.80 Exibir

Contrato: 14/2019

Processo: 00000775/2018

Início: 02/01/2019

Descrição: Fornecimento Parcelado de Pães Francês 50g e lanches.

Fornecedor: PAO QUENTE EXPRESS EIRELI

Valor Total: 12,599.80


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17/2019 00000774/2018 02/01/2019 Prestação de serviços de chaveiro com fornecimento de material REGINALDO INACIO DE SOUZA 4,000.00 Exibir

Contrato: 17/2019

Processo: 00000774/2018

Início: 02/01/2019

Descrição: Prestação de serviços de chaveiro com fornecimento de material

Fornecedor: REGINALDO INACIO DE SOUZA

Valor Total: 4,000.00


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15/2019 00000768/2018 02/01/2019 fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados. SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP 29,440.00 Exibir

Contrato: 15/2019

Processo: 00000768/2018

Início: 02/01/2019

Descrição: fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados.

Fornecedor: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP

Valor Total: 29,440.00


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19/2019 00000767/2018 02/01/2019 FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ENLATADOS. LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP 26,839.00 Exibir

Contrato: 19/2019

Processo: 00000767/2018

Início: 02/01/2019

Descrição: FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ENLATADOS.

Fornecedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP

Valor Total: 26,839.00


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20/2019 00000763/2018 02/01/2019 FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EMPACOTADOS PABLO SONSINO SILVA - ME 18,045.00 Exibir

Contrato: 20/2019

Processo: 00000763/2018

Início: 02/01/2019

Descrição: FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EMPACOTADOS

Fornecedor: PABLO SONSINO SILVA - ME

Valor Total: 18,045.00


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13/2019 00000762/2018 02/01/2019 FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EMPACOTADOS LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP 23,792.53 Exibir

Contrato: 13/2019

Processo: 00000762/2018

Início: 02/01/2019

Descrição: FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EMPACOTADOS

Fornecedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP

Valor Total: 23,792.53


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12/2019 00000761/2018 02/01/2019 FORNECIMENTO PARCELADO DE FRIOS, LATICÍNIOS E CONSERVAS. CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. 59,600.00 Exibir

Contrato: 12/2019

Processo: 00000761/2018

Início: 02/01/2019

Descrição: FORNECIMENTO PARCELADO DE FRIOS, LATICÍNIOS E CONSERVAS.

Fornecedor: CASA DE CARNES EMILIO EIRELI.

Valor Total: 59,600.00


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22/2019 00000760/2018 02/01/2019 Fornecimento parcelado de dispensers e artigos de papeis para higiene pessoal. VALTER NUNES DA ROCHA - ME 45,634.00 Exibir

Contrato: 22/2019

Processo: 00000760/2018

Início: 02/01/2019

Descrição: Fornecimento parcelado de dispensers e artigos de papeis para higiene pessoal.

Fornecedor: VALTER NUNES DA ROCHA - ME

Valor Total: 45,634.00


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23/2019 00000759/2018 02/01/2019 FORNECIMENTO PARCELADO DE AÇÚCAR, PÓ DE CAFÉ E ADOÇANTES - EDITAL REPUBLICADO LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP 14,826.56 Exibir

Contrato: 23/2019

Processo: 00000759/2018

Início: 02/01/2019

Descrição: FORNECIMENTO PARCELADO DE AÇÚCAR, PÓ DE CAFÉ E ADOÇANTES - EDITAL REPUBLICADO

Fornecedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP

Valor Total: 14,826.56


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24/2019 00000759/2018 02/01/2019 FORNECIMENTO PARCELADO DE AÇÚCAR, PÓ DE CAFÉ E ADOÇANTES - EDITAL REPUBLICADO SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP 38,352.00 Exibir

Contrato: 24/2019

Processo: 00000759/2018

Início: 02/01/2019

Descrição: FORNECIMENTO PARCELADO DE AÇÚCAR, PÓ DE CAFÉ E ADOÇANTES - EDITAL REPUBLICADO

Fornecedor: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP

Valor Total: 38,352.00


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10/2019 00000757/2018 02/01/2019 Fornecimento parcelado de papel sulfite A4 eA3 de 75 g/m2 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME 40,599.90 Exibir

Contrato: 10/2019

Processo: 00000757/2018

Início: 02/01/2019

Descrição: Fornecimento parcelado de papel sulfite A4 eA3 de 75 g/m2

Fornecedor: MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME

Valor Total: 40,599.90


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9/2019 00000752/2018 02/01/2019 FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GALÕES DE 10 E 20 LITROS. DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. 18,592.00 Exibir

Contrato: 9/2019

Processo: 00000752/2018

Início: 02/01/2019

Descrição: FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GALÕES DE 10 E 20 LITROS.

Fornecedor: DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA.

Valor Total: 18,592.00


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8/2019 00000751/2018 02/01/2019 fornecimento parcelado de polpas de frutas EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ) 44,199.80 Exibir

Contrato: 8/2019

Processo: 00000751/2018

Início: 02/01/2019

Descrição: fornecimento parcelado de polpas de frutas

Fornecedor: EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ)

Valor Total: 44,199.80


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