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Processo | Data | Descrição | Fornecedor | Valor (R$) | ||
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| 41/2017 | 00001540/2016 | 02/01/2017 | fornecimento parcelado de papel sulfite branco e reciclado 75 G/M² | CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME | 2,128.00 | Exibir |
Contrato: 41/2017 Processo: 00001540/2016 Início: 02/01/2017 Descrição: fornecimento parcelado de papel sulfite branco e reciclado 75 G/M² Fornecedor: CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME Valor Total: 2,128.00 Exibir |
| 42/2017 | 00001502/2016 | 02/01/2017 | fornecimento parcelado de carnes bovinas e suínas. | PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA. | 75,500.00 | Exibir |
Contrato: 42/2017 Processo: 00001502/2016 Início: 02/01/2017 Descrição: fornecimento parcelado de carnes bovinas e suínas. Fornecedor: PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA. Valor Total: 75,500.00 Exibir |
| 43/2017 | 00001424/2016 | 04/01/2017 | fornecimento parcelado de gás glp em botijões de 45 kg | DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. | 20,970.00 | Exibir |
Contrato: 43/2017 Processo: 00001424/2016 Início: 04/01/2017 Descrição: fornecimento parcelado de gás glp em botijões de 45 kg Fornecedor: DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. Valor Total: 20,970.00 Exibir |
| 44/2017 | 00001664/2016 | 02/01/2017 | Fornecimento parcelado de açucares, café e adoçante para esta Casa de Leis. | JACYR ETTORI ME | 9,530.00 | Exibir |
Contrato: 44/2017 Processo: 00001664/2016 Início: 02/01/2017 Descrição: Fornecimento parcelado de açucares, café e adoçante para esta Casa de Leis. Fornecedor: JACYR ETTORI ME Valor Total: 9,530.00 Exibir |
| 45/2017 | 00000172/2017 | 03/02/2017 | Prestação de serviços de suporte e manutenção de software para MD Acesso | MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA | 1,176.00 | Exibir |
Contrato: 45/2017 Processo: 00000172/2017 Início: 03/02/2017 Descrição: Prestação de serviços de suporte e manutenção de software para MD Acesso Fornecedor: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA Valor Total: 1,176.00 Exibir |
| 46/2017 | 00000171/2017 | 03/02/2017 | Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de hardware com substituição de peças | MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA | 7,723.00 | Exibir |
Contrato: 46/2017 Processo: 00000171/2017 Início: 03/02/2017 Descrição: Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de hardware com substituição de peças Fornecedor: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA Valor Total: 7,723.00 Exibir |
| 47/2017 | 00000246/2017 | 29/03/2017 | FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA TRATAMENTO DE PISO. | BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP | 16,198.60 | Exibir |
Contrato: 47/2017 Processo: 00000246/2017 Início: 29/03/2017 Descrição: FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA TRATAMENTO DE PISO. Fornecedor: BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP Valor Total: 16,198.60 Exibir |
| 48/2017 | 00000436/2017 | 28/04/2017 | Serviço de consultoria e assessoramento para análise de propositura e estudos atualizados em Administração Municipal - IBAM | IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNICIPAL | 7,900.00 | Exibir |
Contrato: 48/2017 Processo: 00000436/2017 Início: 28/04/2017 Descrição: Serviço de consultoria e assessoramento para análise de propositura e estudos atualizados em Administração Municipal - IBAM Fornecedor: IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNICIPAL Valor Total: 7,900.00 Exibir |
| 49/2017 | 00000326/2017 | 09/05/2017 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de cópia, impressão, serviços gráficos, encadernação, plastificação, plotagem, serviço de corte, transparência, mão de obra, fornecimento de materiais e insumos necessári | XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME | 796,575.00 | Exibir |
Contrato: 49/2017 Processo: 00000326/2017 Início: 09/05/2017 Descrição: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de cópia, impressão, serviços gráficos, encadernação, plastificação, plotagem, serviço de corte, transparência, mão de obra, fornecimento de materiais e insumos necessári Fornecedor: XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME Valor Total: 796,575.00 Exibir |
| 50/2017 | 00000423/2017 | 15/05/2017 | Fornecimento Parcelado de materiais descartáveis para esta Casa de Leis. | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME | 4,170.00 | Exibir |
Contrato: 50/2017 Processo: 00000423/2017 Início: 15/05/2017 Descrição: Fornecimento Parcelado de materiais descartáveis para esta Casa de Leis. Fornecedor: IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME Valor Total: 4,170.00 Exibir |
| 51/2017 | 00000423/2017 | 15/05/2017 | Fornecimento Parcelado de materiais descartáveis para esta Casa de Leis. | ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME | 1,049.10 | Exibir |
Contrato: 51/2017 Processo: 00000423/2017 Início: 15/05/2017 Descrição: Fornecimento Parcelado de materiais descartáveis para esta Casa de Leis. Fornecedor: ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME Valor Total: 1,049.10 Exibir |
| 52/2017 | 00000423/2017 | 15/05/2017 | Fornecimento Parcelado de materiais descartáveis para esta Casa de Leis. | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | 3,556.00 | Exibir |
Contrato: 52/2017 Processo: 00000423/2017 Início: 15/05/2017 Descrição: Fornecimento Parcelado de materiais descartáveis para esta Casa de Leis. Fornecedor: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME Valor Total: 3,556.00 Exibir |
| 53/2017 | 00000484/2017 | 05/06/2017 | Fornecimento parcelado de dispensers e materiais descartáveis | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | 5,334.00 | Exibir |
Contrato: 53/2017 Processo: 00000484/2017 Início: 05/06/2017 Descrição: Fornecimento parcelado de dispensers e materiais descartáveis Fornecedor: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME Valor Total: 5,334.00 Exibir |
| 54/2017 | 00000484/2017 | 05/06/2017 | Fornecimento parcelado de dispensers e materiais descartáveis | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME | 374.00 | Exibir |
Contrato: 54/2017 Processo: 00000484/2017 Início: 05/06/2017 Descrição: Fornecimento parcelado de dispensers e materiais descartáveis Fornecedor: IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME Valor Total: 374.00 Exibir |
| 55/2017 | 00000484/2017 | 05/06/2017 | Fornecimento parcelado de dispensers e materiais descartáveis | VALTER NUNES DA ROCHA - ME | 15,915.00 | Exibir |
Contrato: 55/2017 Processo: 00000484/2017 Início: 05/06/2017 Descrição: Fornecimento parcelado de dispensers e materiais descartáveis Fornecedor: VALTER NUNES DA ROCHA - ME Valor Total: 15,915.00 Exibir |
| 56/2017 | 00000510/2017 | 03/07/2017 | Prestação de Serviços de lavagens simples e completa dos veículos oficiais da Câmara de Vereadores de Piracicaba. | VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI | 12,180.00 | Exibir |
Contrato: 56/2017 Processo: 00000510/2017 Início: 03/07/2017 Descrição: Prestação de Serviços de lavagens simples e completa dos veículos oficiais da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Fornecedor: VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI Valor Total: 12,180.00 Exibir |
| 57/2017 | 00000531/2017 | 20/06/2017 | Fornecimento Parcelado de Materiais para Limpeza. | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME | 5,454.50 | Exibir |
Contrato: 57/2017 Processo: 00000531/2017 Início: 20/06/2017 Descrição: Fornecimento Parcelado de Materiais para Limpeza. Fornecedor: IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME Valor Total: 5,454.50 Exibir |
| 58/2017 | 00000531/2017 | 20/06/2017 | Fornecimento Parcelado de Materiais para Limpeza. | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 1,348.00 | Exibir |
Contrato: 58/2017 Processo: 00000531/2017 Início: 20/06/2017 Descrição: Fornecimento Parcelado de Materiais para Limpeza. Fornecedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP Valor Total: 1,348.00 Exibir |
| 59/2017 | 00000531/2017 | 20/06/2017 | Fornecimento Parcelado de Materiais para Limpeza. | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | 4,703.80 | Exibir |
Contrato: 59/2017 Processo: 00000531/2017 Início: 20/06/2017 Descrição: Fornecimento Parcelado de Materiais para Limpeza. Fornecedor: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME Valor Total: 4,703.80 Exibir |
| 60/2017 | 00000588/2017 | 07/08/2017 | Prestação de serviços de revisão programada e atendimentos emergenciais do gerador | STEMAC S/A GRUPOS GERADORES | 23,352.00 | Exibir |
Contrato: 60/2017 Processo: 00000588/2017 Início: 07/08/2017 Descrição: Prestação de serviços de revisão programada e atendimentos emergenciais do gerador Fornecedor: STEMAC S/A GRUPOS GERADORES Valor Total: 23,352.00 Exibir |
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