| Nº | Processo |
Data  |
Descrição | Fornecedor | Valor (R$) | ||
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| 43/2014 | 450/2014 | 10/04/2014 | Fornecimento parcelado de dispensers e materiais descartáveis | RODRIGO TONELOTTO | 9,184.00 | Exibir |
Contrato: 43/2014 Processo: 450/2014 Início: 10/04/2014 Descrição: Fornecimento parcelado de dispensers e materiais descartáveis Fornecedor: RODRIGO TONELOTTO Valor Total: 9,184.00 Exibir |
| 38/2014 | 292/2014 | 07/04/2014 | Locação de máquina de café | GLORIA E GLORIA LOCAÇÃO, VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME | 7,022.40 | Exibir |
Contrato: 38/2014 Processo: 292/2014 Início: 07/04/2014 Descrição: Locação de máquina de café Fornecedor: GLORIA E GLORIA LOCAÇÃO, VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME Valor Total: 7,022.40 Exibir |
| 36/2014 | 521/2014 | 03/04/2014 | Prestação de serviços para elaboração de projeto de aumento de carga para ligação de transformador | ALEXANDRE ORIANI MASTRODI - ME | 11,500.00 | Exibir |
Contrato: 36/2014 Processo: 521/2014 Início: 03/04/2014 Descrição: Prestação de serviços para elaboração de projeto de aumento de carga para ligação de transformador Fornecedor: ALEXANDRE ORIANI MASTRODI - ME Valor Total: 11,500.00 Exibir |
| 34/2014 | 382/2014 | 28/03/2014 | Aquisição de materiais elétricos | CARLOS EDUARDO AOQUI IDIOMAS ME | 18,895.20 | Exibir |
Contrato: 34/2014 Processo: 382/2014 Início: 28/03/2014 Descrição: Aquisição de materiais elétricos Fornecedor: CARLOS EDUARDO AOQUI IDIOMAS ME Valor Total: 18,895.20 Exibir |
| 31/2014 | 217/2014 | 26/03/2014 | Aquisição, instalação e retirada de divisórias | EGCON MONTAGENS DE STANDS LTDA - ME | 16,550.00 | Exibir |
Contrato: 31/2014 Processo: 217/2014 Início: 26/03/2014 Descrição: Aquisição, instalação e retirada de divisórias Fornecedor: EGCON MONTAGENS DE STANDS LTDA - ME Valor Total: 16,550.00 Exibir |
| 33/2014 | 222/2014 | 22/03/2014 | Aquisição de honrarias | DIHEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP | 46,480.00 | Exibir |
Contrato: 33/2014 Processo: 222/2014 Início: 22/03/2014 Descrição: Aquisição de honrarias Fornecedor: DIHEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP Valor Total: 46,480.00 Exibir |
| 28/2013 | 141/2013 | 12/03/2014 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos objetivando a implementação do sistema eletrônico, em atendimento a Lei n° 12.527 de 18/12/2011 "Lei de Acesso ao Cidadão". | INOVARE TECNOLOGIA LTDA - ME | 11,191.20 | Exibir |
Contrato: 28/2013 Processo: 141/2013 Início: 12/03/2014 Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos objetivando a implementação do sistema eletrônico, em atendimento a Lei n° 12.527 de 18/12/2011 "Lei de Acesso ao Cidadão". Fornecedor: INOVARE TECNOLOGIA LTDA - ME Valor Total: 11,191.20 Exibir |
| 32/2014 | 223/2014 | 06/03/2014 | Prestação de serviço de colocação de molduras em madeira com fornecimento de material | SANDRA APARECIDA PELISSARI ME | 41,490.00 | Exibir |
Contrato: 32/2014 Processo: 223/2014 Início: 06/03/2014 Descrição: Prestação de serviço de colocação de molduras em madeira com fornecimento de material Fornecedor: SANDRA APARECIDA PELISSARI ME Valor Total: 41,490.00 Exibir |
| 30/2014 | 221/2014 | 26/02/2014 | Aquisição de cabos elétricos | J.A. LOPES ACESSORIOS EPP. | 10,500.00 | Exibir |
Contrato: 30/2014 Processo: 221/2014 Início: 26/02/2014 Descrição: Aquisição de cabos elétricos Fornecedor: J.A. LOPES ACESSORIOS EPP. Valor Total: 10,500.00 Exibir |
| 29/2014 | 218/2014 | 19/02/2014 | Prestação de serviços técnicos especializados em Administração Municipal mediante sistema de assinatura | CEPAM - FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA | 6,500.00 | Exibir |
Contrato: 29/2014 Processo: 218/2014 Início: 19/02/2014 Descrição: Prestação de serviços técnicos especializados em Administração Municipal mediante sistema de assinatura Fornecedor: CEPAM - FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA Valor Total: 6,500.00 Exibir |
| 28/2014 | 23/2014 | 20/01/2014 | Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia relacionados ao sistema de produção audiovisual da TV Câmara. | L G LOPES ENGENHARIA - ME | 9,400.00 | Exibir |
Contrato: 28/2014 Processo: 23/2014 Início: 20/01/2014 Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia relacionados ao sistema de produção audiovisual da TV Câmara. Fornecedor: L G LOPES ENGENHARIA - ME Valor Total: 9,400.00 Exibir |
| 6/2011 | 1812/2010 | 08/01/2014 | Assinatura de informativos IGAM de atualizações mensais aos Municipios. | IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA. | 9,398.76 | Exibir |
Contrato: 6/2011 Processo: 1812/2010 Início: 08/01/2014 Descrição: Assinatura de informativos IGAM de atualizações mensais aos Municipios. Fornecedor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA. Valor Total: 9,398.76 Exibir |
| 24/2014 | 1839/2013 | 02/01/2014 | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | JACYR ETTORI ME | 10,545.80 | Exibir |
Contrato: 24/2014 Processo: 1839/2013 Início: 02/01/2014 Descrição: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Fornecedor: JACYR ETTORI ME Valor Total: 10,545.80 Exibir |
| 25/2014 | 1840/2013 | 02/01/2014 | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 11,853.00 | Exibir |
Contrato: 25/2014 Processo: 1840/2013 Início: 02/01/2014 Descrição: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Fornecedor: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor Total: 11,853.00 Exibir |
| 26/2014 | 1991/2013 | 02/01/2014 | Prestação de serviços de suporte e manutenção de software para controle de ponto - RBTempo Win | NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA | 1,071.19 | Exibir |
Contrato: 26/2014 Processo: 1991/2013 Início: 02/01/2014 Descrição: Prestação de serviços de suporte e manutenção de software para controle de ponto - RBTempo Win Fornecedor: NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA Valor Total: 1,071.19 Exibir |
| 27/2014 | 1814/2013 | 02/01/2014 | Fornecimento parcelado mensal de aproximadamento 220 cestas básicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serem distribuidas aos servidores da Câmara no exercício de 2014 | NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 501,072.00 | Exibir |
Contrato: 27/2014 Processo: 1814/2013 Início: 02/01/2014 Descrição: Fornecimento parcelado mensal de aproximadamento 220 cestas básicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serem distribuidas aos servidores da Câmara no exercício de 2014 Fornecedor: NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor Total: 501,072.00 Exibir |
| 1/2014 | 1454/2013 | 02/01/2014 | Aquisição de combustível para os veículos oficiais | AUTO POSTO MARESIAS PIRACICABA LTDA | 170,160.00 | Exibir |
Contrato: 1/2014 Processo: 1454/2013 Início: 02/01/2014 Descrição: Aquisição de combustível para os veículos oficiais Fornecedor: AUTO POSTO MARESIAS PIRACICABA LTDA Valor Total: 170,160.00 Exibir |
| 3/2014 | 1510/2013 | 02/01/2014 | Fornecimento parcelado de água mineral em galões de 10 e 20 litros | LINDAGUA DE PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA | 10,400.00 | Exibir |
Contrato: 3/2014 Processo: 1510/2013 Início: 02/01/2014 Descrição: Fornecimento parcelado de água mineral em galões de 10 e 20 litros Fornecedor: LINDAGUA DE PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA Valor Total: 10,400.00 Exibir |
| 2/2014 | 1467/2013 | 02/01/2014 | Prestação de serviços de lavagens de carros oficiais | WAGNER ROMANO - ME | 9,600.00 | Exibir |
Contrato: 2/2014 Processo: 1467/2013 Início: 02/01/2014 Descrição: Prestação de serviços de lavagens de carros oficiais Fornecedor: WAGNER ROMANO - ME Valor Total: 9,600.00 Exibir |
| 4/2014 | 1509/2013 | 02/01/2014 | Fornecimento parcelado de água mineral em embalagens descartáveis | MARCOS ANTONIO PIASSA E CIA LTDA. - ME | 7,524.00 | Exibir |
Contrato: 4/2014 Processo: 1509/2013 Início: 02/01/2014 Descrição: Fornecimento parcelado de água mineral em embalagens descartáveis Fornecedor: MARCOS ANTONIO PIASSA E CIA LTDA. - ME Valor Total: 7,524.00 Exibir |
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