| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 359/2013 | 15/02/2013 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 72/2013 (DISPENSA) | 286/2013 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
Empenho: 359/2013 Data: 15/02/2013 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 72/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 286/2013 Empenhado: R$ 918,00 Liquidado: R$ 918,00 Pago: R$ 918,00 |
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| + | 360/2013 | 15/02/2013 | JOAO RICARDO VICCINNO | 160.807.468-40 | 260/2013 | 8.009,88 | 8.009,88 | 8.009,88 |
Empenho: 360/2013 Data: 15/02/2013 Favorecido: JOAO RICARDO VICCINNO CNPJ: 160.807.468-40
Contrato: Objeto: Processo: 260/2013 Empenhado: R$ 8.009,88 Liquidado: R$ 8.009,88 Pago: R$ 8.009,88 |
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| + | 350/2013 | 14/02/2013 | M.A.M MANHANI ME | 00.314.433/0001-11 | 6/2013 (PREGAO) | aquisição e instalação de persianas horizontais de 25 mm em aluminio | 76/2013 | 7.469,45 | 7.469,45 | 7.469,45 |
Empenho: 350/2013 Data: 14/02/2013 Favorecido: M.A.M MANHANI ME CNPJ: 00.314.433/0001-11 Licitação: 6/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição e instalação de persianas horizontais de 25 mm em aluminio Processo: 76/2013 Empenhado: R$ 7.469,45 Liquidado: R$ 7.469,45 Pago: R$ 7.469,45 |
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| + | 351/2013 | 14/02/2013 | ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME | 13.331.317/0001-52 | 5/2013 (PREGAO) | aquisição de materiais de escritório. | 78/2013 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 |
Empenho: 351/2013 Data: 14/02/2013 Favorecido: ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME CNPJ: 13.331.317/0001-52 Licitação: 5/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de materiais de escritório. Processo: 78/2013 Empenhado: R$ 1.780,00 Liquidado: R$ 1.780,00 Pago: R$ 1.780,00 |
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| + | 352/2013 | 14/02/2013 | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP | 61.778.718/0001-06 | 5/2013 (PREGAO) | aquisição de materiais de escritório. | 78/2013 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
Empenho: 352/2013 Data: 14/02/2013 Favorecido: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP CNPJ: 61.778.718/0001-06 Licitação: 5/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de materiais de escritório. Processo: 78/2013 Empenhado: R$ 650,00 Liquidado: R$ 650,00 Pago: R$ 650,00 |
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| + | 353/2013 | 14/02/2013 | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 07.589.051/0001-40 | 5/2013 (PREGAO) | aquisição de materiais de escritório. | 78/2013 | 109,00 | 109,00 | 109,00 |
Empenho: 353/2013 Data: 14/02/2013 Favorecido: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.589.051/0001-40 Licitação: 5/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de materiais de escritório. Processo: 78/2013 Empenhado: R$ 109,00 Liquidado: R$ 109,00 Pago: R$ 109,00 |
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| + | 354/2013 | 14/02/2013 | J. BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - ME | 09.635.854/0001-19 | 5/2013 (PREGAO) | aquisição de materiais de escritório. | 78/2013 | 930,20 | 930,20 | 930,20 |
Empenho: 354/2013 Data: 14/02/2013 Favorecido: J. BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - ME CNPJ: 09.635.854/0001-19 Licitação: 5/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de materiais de escritório. Processo: 78/2013 Empenhado: R$ 930,20 Liquidado: R$ 930,20 Pago: R$ 930,20 |
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| + | 355/2013 | 14/02/2013 | BATERIAS NOIVA DA COLINA LTDA EPP | 53.492.674/0001-17 | 68/2013 (DISPENSA) | 231/2013 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
Empenho: 355/2013 Data: 14/02/2013 Favorecido: BATERIAS NOIVA DA COLINA LTDA EPP CNPJ: 53.492.674/0001-17 Licitação: 68/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 231/2013 Empenhado: R$ 250,00 Liquidado: R$ 250,00 Pago: R$ 250,00 |
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| + | 356/2013 | 14/02/2013 | JOSÉ VANDERLEI ZAMBETTA | 16.684.781/0001-10 | 69/2013 (DISPENSA) | 252/2013 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
Empenho: 356/2013 Data: 14/02/2013 Favorecido: JOSÉ VANDERLEI ZAMBETTA CNPJ: 16.684.781/0001-10 Licitação: 69/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 252/2013 Empenhado: R$ 440,00 Liquidado: R$ 440,00 Pago: R$ 440,00 |
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| + | 340/2013 | 08/02/2013 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 64/2013 (DISPENSA) | 232/2013 | 5.784,03 | 5.784,03 | 5.784,03 |
Empenho: 340/2013 Data: 08/02/2013 Favorecido: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ: 61.198.164/0001-60 Licitação: 64/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 232/2013 Empenhado: R$ 5.784,03 Liquidado: R$ 5.784,03 Pago: R$ 5.784,03 |
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| + | 341/2013 | 08/02/2013 | TECNEW'S MICRO INFORMATICA LTDA | 65.558.140/0001-25 | 65/2013 (DISPENSA) | 280/2013 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
Empenho: 341/2013 Data: 08/02/2013 Favorecido: TECNEW'S MICRO INFORMATICA LTDA CNPJ: 65.558.140/0001-25 Licitação: 65/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 280/2013 Empenhado: R$ 550,00 Liquidado: R$ 550,00 Pago: R$ 550,00 |
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| + | 342/2013 | 08/02/2013 | SMA HOTÉIS FLATS E TURISMO LTDA | 02.780.622/0001-05 | 66/2013 (DISPENSA) | 281/2013 | 756,00 | 0,00 | 0,00 |
Empenho: 342/2013 Data: 08/02/2013 Favorecido: SMA HOTÉIS FLATS E TURISMO LTDA CNPJ: 02.780.622/0001-05 Licitação: 66/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 281/2013 Empenhado: R$ 756,00 Liquidado: R$ 0,00 Pago: R$ 0,00 |
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| + | 343/2013 | 08/02/2013 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 09.967.852/0110-80 | 67/2013 (DISPENSA) | 282/2013 | 1.222,20 | 1.222,20 | 1.222,20 |
Empenho: 343/2013 Data: 08/02/2013 Favorecido: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CNPJ: 09.967.852/0110-80 Licitação: 67/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 282/2013 Empenhado: R$ 1.222,20 Liquidado: R$ 1.222,20 Pago: R$ 1.222,20 |
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| + | 344/2013 | 08/02/2013 | VANESSA CRISTINA CARVALHO MACHADO | 281.632.938-02 | 271/2013 | 64,53 | 64,53 | 64,53 |
Empenho: 344/2013 Data: 08/02/2013 Favorecido: VANESSA CRISTINA CARVALHO MACHADO CNPJ: 281.632.938-02
Contrato: Objeto: Processo: 271/2013 Empenhado: R$ 64,53 Liquidado: R$ 64,53 Pago: R$ 64,53 |
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| + | 345/2013 | 08/02/2013 | VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA | 346.523.518-52 | 272/2013 | 64,53 | 64,53 | 64,53 |
Empenho: 345/2013 Data: 08/02/2013 Favorecido: VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA CNPJ: 346.523.518-52
Contrato: Objeto: Processo: 272/2013 Empenhado: R$ 64,53 Liquidado: R$ 64,53 Pago: R$ 64,53 |
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| + | 346/2013 | 08/02/2013 | RICARDO RODRIGUES LUCIANO | 213.894.448-48 | 272/2013 | 64,53 | 64,53 | 64,53 |
Empenho: 346/2013 Data: 08/02/2013 Favorecido: RICARDO RODRIGUES LUCIANO CNPJ: 213.894.448-48
Contrato: Objeto: Processo: 272/2013 Empenhado: R$ 64,53 Liquidado: R$ 64,53 Pago: R$ 64,53 |
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| + | 347/2013 | 08/02/2013 | JOSE APARECIDO LONGATTO | 722.727.328-87 | 273/2013 | 83,36 | 83,36 | 83,36 |
Empenho: 347/2013 Data: 08/02/2013 Favorecido: JOSE APARECIDO LONGATTO CNPJ: 722.727.328-87
Contrato: Objeto: Processo: 273/2013 Empenhado: R$ 83,36 Liquidado: R$ 83,36 Pago: R$ 83,36 |
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| + | 348/2013 | 08/02/2013 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.706.958-73 | 274/2013 | 83,36 | 83,36 | 83,36 |
Empenho: 348/2013 Data: 08/02/2013 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.706.958-73
Contrato: Objeto: Processo: 274/2013 Empenhado: R$ 83,36 Liquidado: R$ 83,36 Pago: R$ 83,36 |
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| + | 349/2013 | 08/02/2013 | CARLOS RAMON GUIZO | 276.736.438-63 | 274/2013 | 64,53 | 64,53 | 64,53 |
Empenho: 349/2013 Data: 08/02/2013 Favorecido: CARLOS RAMON GUIZO CNPJ: 276.736.438-63
Contrato: Objeto: Processo: 274/2013 Empenhado: R$ 64,53 Liquidado: R$ 64,53 Pago: R$ 64,53 |
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| + | 304/2013 | 07/02/2013 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 260/2013 | 104.633,91 | 104.633,91 | 104.633,91 |
Empenho: 304/2013 Data: 07/02/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 260/2013 Empenhado: R$ 104.633,91 Liquidado: R$ 104.633,91 Pago: R$ 104.633,91 |
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| Exibindo 20 registros de 24538 | Total | R$ 133.927,51 | R$ 133.171,51 | R$ 133.171,51 |
Exibindo 20 registros de 24538 Total empenhado R$ 133.927,51 Total liquidado R$ 133.171,51 Total pago R$ 133.171,51 |
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