| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 409/2013 | 22/02/2013 | ANDRE GUSTAVO BANDEIRA | 196.865.308-27 | 318/2013 | 83,36 | 83,36 | 83,36 |
Empenho: 409/2013 Data: 22/02/2013 Favorecido: ANDRE GUSTAVO BANDEIRA CNPJ: 196.865.308-27
Contrato: Objeto: Processo: 318/2013 Empenhado: R$ 83,36 Liquidado: R$ 83,36 Pago: R$ 83,36 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 410/2013 | 22/02/2013 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | 099.925.886-91 | 319/2013 | 83,36 | 83,36 | 83,36 |
Empenho: 410/2013 Data: 22/02/2013 Favorecido: JOAO MANOEL DOS SANTOS CNPJ: 099.925.886-91
Contrato: Objeto: Processo: 319/2013 Empenhado: R$ 83,36 Liquidado: R$ 83,36 Pago: R$ 83,36 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 411/2013 | 22/02/2013 | MÁRCIA RAQUEL PELAES BACCIM | 062.922.188-05 | 319/2013 | 64,53 | 64,53 | 64,53 |
Empenho: 411/2013 Data: 22/02/2013 Favorecido: MÁRCIA RAQUEL PELAES BACCIM CNPJ: 062.922.188-05
Contrato: Objeto: Processo: 319/2013 Empenhado: R$ 64,53 Liquidado: R$ 64,53 Pago: R$ 64,53 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 412/2013 | 22/02/2013 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.706.958-73 | 320/2013 | 83,36 | 83,36 | 83,36 |
Empenho: 412/2013 Data: 22/02/2013 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.706.958-73
Contrato: Objeto: Processo: 320/2013 Empenhado: R$ 83,36 Liquidado: R$ 83,36 Pago: R$ 83,36 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 413/2013 | 22/02/2013 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.548.518-09 | 320/2013 | 64,53 | 64,53 | 64,53 |
Empenho: 413/2013 Data: 22/02/2013 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.548.518-09
Contrato: Objeto: Processo: 320/2013 Empenhado: R$ 64,53 Liquidado: R$ 64,53 Pago: R$ 64,53 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 414/2013 | 22/02/2013 | LAÍS ARANTES DE TOLEDO | 275.394.378-80 | 321/2013 | 129,06 | 129,06 | 129,06 |
Empenho: 414/2013 Data: 22/02/2013 Favorecido: LAÍS ARANTES DE TOLEDO CNPJ: 275.394.378-80
Contrato: Objeto: Processo: 321/2013 Empenhado: R$ 129,06 Liquidado: R$ 129,06 Pago: R$ 129,06 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 415/2013 | 22/02/2013 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.411.778-80 | 322/2013 | 83,36 | 83,36 | 83,36 |
Empenho: 415/2013 Data: 22/02/2013 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.411.778-80
Contrato: Objeto: Processo: 322/2013 Empenhado: R$ 83,36 Liquidado: R$ 83,36 Pago: R$ 83,36 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 416/2013 | 22/02/2013 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.140.718-28 | 322/2013 | 64,53 | 64,53 | 64,53 |
Empenho: 416/2013 Data: 22/02/2013 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.140.718-28
Contrato: Objeto: Processo: 322/2013 Empenhado: R$ 64,53 Liquidado: R$ 64,53 Pago: R$ 64,53 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 417/2013 | 22/02/2013 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.411.778-80 | 323/2013 | 83,36 | 83,36 | 83,36 |
Empenho: 417/2013 Data: 22/02/2013 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.411.778-80
Contrato: Objeto: Processo: 323/2013 Empenhado: R$ 83,36 Liquidado: R$ 83,36 Pago: R$ 83,36 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 418/2013 | 22/02/2013 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.140.718-28 | 323/2013 | 64,53 | 64,53 | 64,53 |
Empenho: 418/2013 Data: 22/02/2013 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.140.718-28
Contrato: Objeto: Processo: 323/2013 Empenhado: R$ 64,53 Liquidado: R$ 64,53 Pago: R$ 64,53 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 419/2013 | 22/02/2013 | DANIELLE SKUBS - ME | 07.486.583/0002-32 | 88/2013 (DISPENSA) | 325/2013 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
Empenho: 419/2013 Data: 22/02/2013 Favorecido: DANIELLE SKUBS - ME CNPJ: 07.486.583/0002-32 Licitação: 88/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 325/2013 Empenhado: R$ 380,00 Liquidado: R$ 380,00 Pago: R$ 380,00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 420/2013 | 22/02/2013 | LAÍS ARANTES DE TOLEDO | 275.394.378-80 | 333/2013 | 451,71 | 0,00 | 0,00 |
Empenho: 420/2013 Data: 22/02/2013 Favorecido: LAÍS ARANTES DE TOLEDO CNPJ: 275.394.378-80
Contrato: Objeto: Processo: 333/2013 Empenhado: R$ 451,71 Liquidado: R$ 0,00 Pago: R$ 0,00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 421/2013 | 22/02/2013 | LAÍS ARANTES DE TOLEDO | 275.394.378-80 | 333/2013 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
Empenho: 421/2013 Data: 22/02/2013 Favorecido: LAÍS ARANTES DE TOLEDO CNPJ: 275.394.378-80
Contrato: Objeto: Processo: 333/2013 Empenhado: R$ 200,00 Liquidado: R$ 0,00 Pago: R$ 0,00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 399/2013 | 21/02/2013 | WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO | 190.401.848-36 | 289/2013 | 300,00 | 147,95 | 147,95 |
Empenho: 399/2013 Data: 21/02/2013 Favorecido: WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO CNPJ: 190.401.848-36
Contrato: Objeto: Processo: 289/2013 Empenhado: R$ 300,00 Liquidado: R$ 147,95 Pago: R$ 147,95 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 400/2013 | 21/02/2013 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 82/2013 (DISPENSA) | 303/2013 | 171,10 | 171,10 | 171,10 |
Empenho: 400/2013 Data: 21/02/2013 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 82/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 303/2013 Empenhado: R$ 171,10 Liquidado: R$ 171,10 Pago: R$ 171,10 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 401/2013 | 21/02/2013 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 82/2013 (DISPENSA) | 303/2013 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
Empenho: 401/2013 Data: 21/02/2013 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 82/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 303/2013 Empenhado: R$ 101,00 Liquidado: R$ 101,00 Pago: R$ 101,00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 402/2013 | 21/02/2013 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 82/2013 (DISPENSA) | 303/2013 | 79,50 | 79,50 | 79,50 |
Empenho: 402/2013 Data: 21/02/2013 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 82/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 303/2013 Empenhado: R$ 79,50 Liquidado: R$ 79,50 Pago: R$ 79,50 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 403/2013 | 21/02/2013 | MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. | 10.509.268/0001-07 | 83/2013 (DISPENSA) | 308/2013 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
Empenho: 403/2013 Data: 21/02/2013 Favorecido: MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. CNPJ: 10.509.268/0001-07 Licitação: 83/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 308/2013 Empenhado: R$ 2.100,00 Liquidado: R$ 2.100,00 Pago: R$ 2.100,00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 404/2013 | 21/02/2013 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 84/2013 (DISPENSA) | 315/2013 | 2.535,74 | 2.535,74 | 2.535,74 |
Empenho: 404/2013 Data: 21/02/2013 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 84/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 315/2013 Empenhado: R$ 2.535,74 Liquidado: R$ 2.535,74 Pago: R$ 2.535,74 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 405/2013 | 21/02/2013 | ARTES GRAFICAS DAUMAR LTDA. | 67.277.681/0001-00 | 85/2013 (DISPENSA) | 316/2013 | 294,00 | 294,00 | 294,00 |
Empenho: 405/2013 Data: 21/02/2013 Favorecido: ARTES GRAFICAS DAUMAR LTDA. CNPJ: 67.277.681/0001-00 Licitação: 85/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 316/2013 Empenhado: R$ 294,00 Liquidado: R$ 294,00 Pago: R$ 294,00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| Exibindo 20 registros de 24538 | Total | R$ 7.417,03 | R$ 6.613,27 | R$ 6.613,27 |
Exibindo 20 registros de 24538 Total empenhado R$ 7.417,03 Total liquidado R$ 6.613,27 Total pago R$ 6.613,27 |
||||||||
