DESPESAS




 





EMPENHO  DATA  FAVORECIDO  CPF/CNPJ  LICITAÇÃO  OBJETO CONTRATO  PROCESSO EMPENHADO R$  LIQUIDADO R$  PAGO R$ 
+ 409/2013 22/02/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 196.865.308-27 318/2013 83,36 83,36 83,36

Empenho: 409/2013

Data: 22/02/2013

Favorecido: ANDRE GUSTAVO BANDEIRA

CNPJ: 196.865.308-27

Contrato:

Objeto:

Processo: 318/2013

Empenhado: R$ 83,36

Liquidado: R$ 83,36

Pago: R$ 83,36

Teste
+ 410/2013 22/02/2013 JOAO MANOEL DOS SANTOS 099.925.886-91 319/2013 83,36 83,36 83,36

Empenho: 410/2013

Data: 22/02/2013

Favorecido: JOAO MANOEL DOS SANTOS

CNPJ: 099.925.886-91

Contrato:

Objeto:

Processo: 319/2013

Empenhado: R$ 83,36

Liquidado: R$ 83,36

Pago: R$ 83,36

Teste
+ 411/2013 22/02/2013 MÁRCIA RAQUEL PELAES BACCIM 062.922.188-05 319/2013 64,53 64,53 64,53

Empenho: 411/2013

Data: 22/02/2013

Favorecido: MÁRCIA RAQUEL PELAES BACCIM

CNPJ: 062.922.188-05

Contrato:

Objeto:

Processo: 319/2013

Empenhado: R$ 64,53

Liquidado: R$ 64,53

Pago: R$ 64,53

Teste
+ 412/2013 22/02/2013 PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 172.706.958-73 320/2013 83,36 83,36 83,36

Empenho: 412/2013

Data: 22/02/2013

Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO

CNPJ: 172.706.958-73

Contrato:

Objeto:

Processo: 320/2013

Empenhado: R$ 83,36

Liquidado: R$ 83,36

Pago: R$ 83,36

Teste
+ 413/2013 22/02/2013 MARCIO ANTONIO MINATEL 069.548.518-09 320/2013 64,53 64,53 64,53

Empenho: 413/2013

Data: 22/02/2013

Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL

CNPJ: 069.548.518-09

Contrato:

Objeto:

Processo: 320/2013

Empenhado: R$ 64,53

Liquidado: R$ 64,53

Pago: R$ 64,53

Teste
+ 414/2013 22/02/2013 LAÍS ARANTES DE TOLEDO 275.394.378-80 321/2013 129,06 129,06 129,06

Empenho: 414/2013

Data: 22/02/2013

Favorecido: LAÍS ARANTES DE TOLEDO

CNPJ: 275.394.378-80

Contrato:

Objeto:

Processo: 321/2013

Empenhado: R$ 129,06

Liquidado: R$ 129,06

Pago: R$ 129,06

Teste
+ 415/2013 22/02/2013 JOSE BENEDITO LOPES 036.411.778-80 322/2013 83,36 83,36 83,36

Empenho: 415/2013

Data: 22/02/2013

Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES

CNPJ: 036.411.778-80

Contrato:

Objeto:

Processo: 322/2013

Empenhado: R$ 83,36

Liquidado: R$ 83,36

Pago: R$ 83,36

Teste
+ 416/2013 22/02/2013 ADRIANA HELENA SILVA TOZZI 110.140.718-28 322/2013 64,53 64,53 64,53

Empenho: 416/2013

Data: 22/02/2013

Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI

CNPJ: 110.140.718-28

Contrato:

Objeto:

Processo: 322/2013

Empenhado: R$ 64,53

Liquidado: R$ 64,53

Pago: R$ 64,53

Teste
+ 417/2013 22/02/2013 JOSE BENEDITO LOPES 036.411.778-80 323/2013 83,36 83,36 83,36

Empenho: 417/2013

Data: 22/02/2013

Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES

CNPJ: 036.411.778-80

Contrato:

Objeto:

Processo: 323/2013

Empenhado: R$ 83,36

Liquidado: R$ 83,36

Pago: R$ 83,36

Teste
+ 418/2013 22/02/2013 ADRIANA HELENA SILVA TOZZI 110.140.718-28 323/2013 64,53 64,53 64,53

Empenho: 418/2013

Data: 22/02/2013

Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI

CNPJ: 110.140.718-28

Contrato:

Objeto:

Processo: 323/2013

Empenhado: R$ 64,53

Liquidado: R$ 64,53

Pago: R$ 64,53

Teste
+ 419/2013 22/02/2013 DANIELLE SKUBS - ME 07.486.583/0002-32 88/2013 (DISPENSA) 325/2013 380,00 380,00 380,00

Empenho: 419/2013

Data: 22/02/2013

Favorecido: DANIELLE SKUBS - ME

CNPJ: 07.486.583/0002-32

Licitação: 88/2013 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto:

Processo: 325/2013

Empenhado: R$ 380,00

Liquidado: R$ 380,00

Pago: R$ 380,00

Teste
+ 420/2013 22/02/2013 LAÍS ARANTES DE TOLEDO 275.394.378-80 333/2013 451,71 0,00 0,00

Empenho: 420/2013

Data: 22/02/2013

Favorecido: LAÍS ARANTES DE TOLEDO

CNPJ: 275.394.378-80

Contrato:

Objeto:

Processo: 333/2013

Empenhado: R$ 451,71

Liquidado: R$ 0,00

Pago: R$ 0,00

Teste
+ 421/2013 22/02/2013 LAÍS ARANTES DE TOLEDO 275.394.378-80 333/2013 200,00 0,00 0,00

Empenho: 421/2013

Data: 22/02/2013

Favorecido: LAÍS ARANTES DE TOLEDO

CNPJ: 275.394.378-80

Contrato:

Objeto:

Processo: 333/2013

Empenhado: R$ 200,00

Liquidado: R$ 0,00

Pago: R$ 0,00

Teste
+ 399/2013 21/02/2013 WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO 190.401.848-36 289/2013 300,00 147,95 147,95

Empenho: 399/2013

Data: 21/02/2013

Favorecido: WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO

CNPJ: 190.401.848-36

Contrato:

Objeto:

Processo: 289/2013

Empenhado: R$ 300,00

Liquidado: R$ 147,95

Pago: R$ 147,95

Teste
+ 400/2013 21/02/2013 ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 06.115.286/0001-37 82/2013 (DISPENSA) 303/2013 171,10 171,10 171,10

Empenho: 400/2013

Data: 21/02/2013

Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 06.115.286/0001-37

Licitação: 82/2013 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto:

Processo: 303/2013

Empenhado: R$ 171,10

Liquidado: R$ 171,10

Pago: R$ 171,10

Teste
+ 401/2013 21/02/2013 ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 06.115.286/0001-37 82/2013 (DISPENSA) 303/2013 101,00 101,00 101,00

Empenho: 401/2013

Data: 21/02/2013

Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 06.115.286/0001-37

Licitação: 82/2013 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto:

Processo: 303/2013

Empenhado: R$ 101,00

Liquidado: R$ 101,00

Pago: R$ 101,00

Teste
+ 402/2013 21/02/2013 ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 06.115.286/0001-37 82/2013 (DISPENSA) 303/2013 79,50 79,50 79,50

Empenho: 402/2013

Data: 21/02/2013

Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 06.115.286/0001-37

Licitação: 82/2013 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto:

Processo: 303/2013

Empenhado: R$ 79,50

Liquidado: R$ 79,50

Pago: R$ 79,50

Teste
+ 403/2013 21/02/2013 MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. 10.509.268/0001-07 83/2013 (DISPENSA) 308/2013 2.100,00 2.100,00 2.100,00

Empenho: 403/2013

Data: 21/02/2013

Favorecido: MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA.

CNPJ: 10.509.268/0001-07

Licitação: 83/2013 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto:

Processo: 308/2013

Empenhado: R$ 2.100,00

Liquidado: R$ 2.100,00

Pago: R$ 2.100,00

Teste
+ 404/2013 21/02/2013 AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA 09.178.878/0001-96 84/2013 (DISPENSA) 315/2013 2.535,74 2.535,74 2.535,74

Empenho: 404/2013

Data: 21/02/2013

Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA

CNPJ: 09.178.878/0001-96

Licitação: 84/2013 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto:

Processo: 315/2013

Empenhado: R$ 2.535,74

Liquidado: R$ 2.535,74

Pago: R$ 2.535,74

Teste
+ 405/2013 21/02/2013 ARTES GRAFICAS DAUMAR LTDA. 67.277.681/0001-00 85/2013 (DISPENSA) 316/2013 294,00 294,00 294,00

Empenho: 405/2013

Data: 21/02/2013

Favorecido: ARTES GRAFICAS DAUMAR LTDA.

CNPJ: 67.277.681/0001-00

Licitação: 85/2013 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto:

Processo: 316/2013

Empenhado: R$ 294,00

Liquidado: R$ 294,00

Pago: R$ 294,00

Teste
Exibindo 20 registros de 24538 Total R$ 7.417,03 R$ 6.613,27 R$ 6.613,27

Exibindo 20 registros de 24538

Total empenhado R$ 7.417,03

Total liquidado R$ 6.613,27

Total pago R$ 6.613,27