| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 422/2013 | 25/02/2013 | COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. | 65.975.880/0001-67 | 89/2013 (DISPENSA) | 310/2013 | 76,81 | 76,81 | 76,81 |
Empenho: 422/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. CNPJ: 65.975.880/0001-67 Licitação: 89/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 310/2013 Empenhado: R$ 76,81 Liquidado: R$ 76,81 Pago: R$ 76,81 |
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| + | 423/2013 | 25/02/2013 | COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. | 65.975.880/0001-67 | 89/2013 (DISPENSA) | 310/2013 | 43,16 | 43,16 | 43,16 |
Empenho: 423/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. CNPJ: 65.975.880/0001-67 Licitação: 89/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 310/2013 Empenhado: R$ 43,16 Liquidado: R$ 43,16 Pago: R$ 43,16 |
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| + | 424/2013 | 25/02/2013 | AIRTON JOSE BIGELI & CIA LTDA | 52.129.541/0001-18 | 90/2013 (DISPENSA) | 327/2013 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
Empenho: 424/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: AIRTON JOSE BIGELI & CIA LTDA CNPJ: 52.129.541/0001-18 Licitação: 90/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 327/2013 Empenhado: R$ 2,90 Liquidado: R$ 2,90 Pago: R$ 2,90 |
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| + | 425/2013 | 25/02/2013 | AIRTON JOSE BIGELI & CIA LTDA | 52.129.541/0001-18 | 90/2013 (DISPENSA) | 327/2013 | 33,47 | 33,47 | 33,47 |
Empenho: 425/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: AIRTON JOSE BIGELI & CIA LTDA CNPJ: 52.129.541/0001-18 Licitação: 90/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 327/2013 Empenhado: R$ 33,47 Liquidado: R$ 33,47 Pago: R$ 33,47 |
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| + | 426/2013 | 25/02/2013 | AIRTON JOSE BIGELI & CIA LTDA | 52.129.541/0001-18 | 90/2013 (DISPENSA) | 327/2013 | 107,80 | 107,80 | 107,80 |
Empenho: 426/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: AIRTON JOSE BIGELI & CIA LTDA CNPJ: 52.129.541/0001-18 Licitação: 90/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 327/2013 Empenhado: R$ 107,80 Liquidado: R$ 107,80 Pago: R$ 107,80 |
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| + | 427/2013 | 25/02/2013 | 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | 15.725.064/0001-27 | 8/2013 (PREGAO) | aquisição de aparelhos telefonicos | 160/2013 | 851,00 | 851,00 | 851,00 |
Empenho: 427/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME CNPJ: 15.725.064/0001-27 Licitação: 8/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de aparelhos telefonicos Processo: 160/2013 Empenhado: R$ 851,00 Liquidado: R$ 851,00 Pago: R$ 851,00 |
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| + | 428/2013 | 25/02/2013 | 3FM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 11.957.434/0001-09 | 8/2013 (PREGAO) | aquisição de aparelhos telefonicos | 160/2013 | 3.083,75 | 3.083,75 | 3.083,75 |
Empenho: 428/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: 3FM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ: 11.957.434/0001-09 Licitação: 8/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de aparelhos telefonicos Processo: 160/2013 Empenhado: R$ 3.083,75 Liquidado: R$ 3.083,75 Pago: R$ 3.083,75 |
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| + | 429/2013 | 25/02/2013 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 260/2013 | 203,40 | 203,40 | 203,40 |
Empenho: 429/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 260/2013 Empenhado: R$ 203,40 Liquidado: R$ 203,40 Pago: R$ 203,40 |
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| + | 430/2013 | 25/02/2013 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 260/2013 | 73.292,29 | 73.292,29 | 73.292,29 |
Empenho: 430/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 260/2013 Empenhado: R$ 73.292,29 Liquidado: R$ 73.292,29 Pago: R$ 73.292,29 |
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| + | 431/2013 | 25/02/2013 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 260/2013 | 4.043,20 | 4.043,20 | 4.043,20 |
Empenho: 431/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 260/2013 Empenhado: R$ 4.043,20 Liquidado: R$ 4.043,20 Pago: R$ 4.043,20 |
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| + | 432/2013 | 25/02/2013 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 260/2013 | 183.200,09 | 183.200,09 | 183.200,09 |
Empenho: 432/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 260/2013 Empenhado: R$ 183.200,09 Liquidado: R$ 183.200,09 Pago: R$ 183.200,09 |
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| + | 433/2013 | 25/02/2013 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 260/2013 | 2.087,05 | 2.087,05 | 2.087,05 |
Empenho: 433/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 260/2013 Empenhado: R$ 2.087,05 Liquidado: R$ 2.087,05 Pago: R$ 2.087,05 |
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| + | 434/2013 | 25/02/2013 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 260/2013 | 279.078,28 | 279.078,28 | 279.078,28 |
Empenho: 434/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 260/2013 Empenhado: R$ 279.078,28 Liquidado: R$ 279.078,28 Pago: R$ 279.078,28 |
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| + | 435/2013 | 25/02/2013 | VEREADORES DA CAMARA | 260/2013 | 152.164,00 | 152.164,00 | 152.164,00 |
Empenho: 435/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 260/2013 Empenhado: R$ 152.164,00 Liquidado: R$ 152.164,00 Pago: R$ 152.164,00 |
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| + | 436/2013 | 25/02/2013 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 260/2013 | 7.176,59 | 7.176,59 | 7.176,59 |
Empenho: 436/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 260/2013 Empenhado: R$ 7.176,59 Liquidado: R$ 7.176,59 Pago: R$ 7.176,59 |
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| + | 437/2013 | 25/02/2013 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 260/2013 | 1.842,13 | 1.842,13 | 1.842,13 |
Empenho: 437/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 260/2013 Empenhado: R$ 1.842,13 Liquidado: R$ 1.842,13 Pago: R$ 1.842,13 |
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| + | 438/2013 | 25/02/2013 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 260/2013 | 7.618,16 | 7.618,16 | 7.618,16 |
Empenho: 438/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 260/2013 Empenhado: R$ 7.618,16 Liquidado: R$ 7.618,16 Pago: R$ 7.618,16 |
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| + | 406/2013 | 22/02/2013 | SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP | 05.464.427/0001-64 | 86/2013 (DISPENSA) | 309/2013 | 538,00 | 538,00 | 538,00 |
Empenho: 406/2013 Data: 22/02/2013 Favorecido: SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP CNPJ: 05.464.427/0001-64 Licitação: 86/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 309/2013 Empenhado: R$ 538,00 Liquidado: R$ 538,00 Pago: R$ 538,00 |
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| + | 407/2013 | 22/02/2013 | CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA | 00.689.049/0001-01 | 87/2013 (DISPENSA) | 311/2013 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
Empenho: 407/2013 Data: 22/02/2013 Favorecido: CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 00.689.049/0001-01 Licitação: 87/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 311/2013 Empenhado: R$ 36,00 Liquidado: R$ 36,00 Pago: R$ 36,00 |
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| + | 408/2013 | 22/02/2013 | CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA | 00.689.049/0001-01 | 87/2013 (DISPENSA) | 311/2013 | 719,00 | 719,00 | 719,00 |
Empenho: 408/2013 Data: 22/02/2013 Favorecido: CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 00.689.049/0001-01 Licitação: 87/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 311/2013 Empenhado: R$ 719,00 Liquidado: R$ 719,00 Pago: R$ 719,00 |
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| Exibindo 20 registros de 24538 | Total | R$ 716.197,08 | R$ 716.197,08 | R$ 716.197,08 |
Exibindo 20 registros de 24538 Total empenhado R$ 716.197,08 Total liquidado R$ 716.197,08 Total pago R$ 716.197,08 |
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