| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2531/2013 | 23/09/2013 | JOAO RICARDO VICCINNO | 160.807.468-40 | 1525/2013 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
Empenho: 2531/2013 Data: 23/09/2013 Favorecido: JOAO RICARDO VICCINNO CNPJ: 160.807.468-40
Contrato: Objeto: Processo: 1525/2013 Empenhado: R$ 68,00 Liquidado: R$ 68,00 Pago: R$ 68,00 |
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| + | 2532/2013 | 23/09/2013 | GENIVALDO VALDECI VITTI | 269.249.828-32 | 1525/2013 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
Empenho: 2532/2013 Data: 23/09/2013 Favorecido: GENIVALDO VALDECI VITTI CNPJ: 269.249.828-32
Contrato: Objeto: Processo: 1525/2013 Empenhado: R$ 68,00 Liquidado: R$ 68,00 Pago: R$ 68,00 |
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| + | 2533/2013 | 23/09/2013 | ORIENTEC FOTO & CINE LTDA. ME | 01.390.946/0001-74 | 522/2013 (DISPENSA) | 1491/2013 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
Empenho: 2533/2013 Data: 23/09/2013 Favorecido: ORIENTEC FOTO & CINE LTDA. ME CNPJ: 01.390.946/0001-74 Licitação: 522/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1491/2013 Empenhado: R$ 580,00 Liquidado: R$ 580,00 Pago: R$ 580,00 |
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| + | 2534/2013 | 23/09/2013 | FÁBIO PECCI LARA 24567391837 | 13.208.901/0001-15 | 523/2013 (DISPENSA) | 1494/2013 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 |
Empenho: 2534/2013 Data: 23/09/2013 Favorecido: FÁBIO PECCI LARA 24567391837 CNPJ: 13.208.901/0001-15 Licitação: 523/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1494/2013 Empenhado: R$ 2.550,00 Liquidado: R$ 2.550,00 Pago: R$ 2.550,00 |
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| + | 2535/2013 | 23/09/2013 | TROK PNEUS LTDA | 02.855.058/0001-42 | 524/2013 (DISPENSA) | 1495/2013 | 2.502,00 | 2.502,00 | 2.502,00 |
Empenho: 2535/2013 Data: 23/09/2013 Favorecido: TROK PNEUS LTDA CNPJ: 02.855.058/0001-42 Licitação: 524/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1495/2013 Empenhado: R$ 2.502,00 Liquidado: R$ 2.502,00 Pago: R$ 2.502,00 |
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| + | 2536/2013 | 23/09/2013 | TROK PNEUS LTDA | 02.855.058/0001-42 | 524/2013 (DISPENSA) | 1495/2013 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Empenho: 2536/2013 Data: 23/09/2013 Favorecido: TROK PNEUS LTDA CNPJ: 02.855.058/0001-42 Licitação: 524/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1495/2013 Empenhado: R$ 80,00 Liquidado: R$ 80,00 Pago: R$ 80,00 |
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| + | 2537/2013 | 23/09/2013 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 525/2013 (DISPENSA) | 1500/2013 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
Empenho: 2537/2013 Data: 23/09/2013 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 525/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1500/2013 Empenhado: R$ 5,70 Liquidado: R$ 5,70 Pago: R$ 5,70 |
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| + | 2538/2013 | 23/09/2013 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 525/2013 (DISPENSA) | 1500/2013 | 131,40 | 131,40 | 131,40 |
Empenho: 2538/2013 Data: 23/09/2013 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 525/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1500/2013 Empenhado: R$ 131,40 Liquidado: R$ 131,40 Pago: R$ 131,40 |
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| + | 2539/2013 | 23/09/2013 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 525/2013 (DISPENSA) | 1500/2013 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
Empenho: 2539/2013 Data: 23/09/2013 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 525/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1500/2013 Empenhado: R$ 3,40 Liquidado: R$ 3,40 Pago: R$ 3,40 |
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| + | 2540/2013 | 23/09/2013 | COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVICOS COMPUTADORES LTDA | 64.608.573/0001-85 | 526/2013 (DISPENSA) | 1511/2013 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
Empenho: 2540/2013 Data: 23/09/2013 Favorecido: COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVICOS COMPUTADORES LTDA CNPJ: 64.608.573/0001-85 Licitação: 526/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1511/2013 Empenhado: R$ 72,00 Liquidado: R$ 72,00 Pago: R$ 72,00 |
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| + | 2541/2013 | 23/09/2013 | COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVICOS COMPUTADORES LTDA | 64.608.573/0001-85 | 526/2013 (DISPENSA) | 1511/2013 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
Empenho: 2541/2013 Data: 23/09/2013 Favorecido: COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVICOS COMPUTADORES LTDA CNPJ: 64.608.573/0001-85 Licitação: 526/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1511/2013 Empenhado: R$ 70,00 Liquidado: R$ 70,00 Pago: R$ 70,00 |
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| + | 2542/2013 | 23/09/2013 | COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVICOS COMPUTADORES LTDA | 64.608.573/0001-85 | 527/2013 (DISPENSA) | 1512/2013 | 910,00 | 910,00 | 910,00 |
Empenho: 2542/2013 Data: 23/09/2013 Favorecido: COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVICOS COMPUTADORES LTDA CNPJ: 64.608.573/0001-85 Licitação: 527/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1512/2013 Empenhado: R$ 910,00 Liquidado: R$ 910,00 Pago: R$ 910,00 |
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| + | 2543/2013 | 23/09/2013 | COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVICOS COMPUTADORES LTDA | 64.608.573/0001-85 | 527/2013 (DISPENSA) | 1512/2013 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Empenho: 2543/2013 Data: 23/09/2013 Favorecido: COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVICOS COMPUTADORES LTDA CNPJ: 64.608.573/0001-85 Licitação: 527/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1512/2013 Empenhado: R$ 120,00 Liquidado: R$ 120,00 Pago: R$ 120,00 |
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| + | 2544/2013 | 23/09/2013 | UBIRAJARA DE TOLEDO | 005.602.178-03 | 1501/2013 | 206,13 | 206,13 | 206,13 |
Empenho: 2544/2013 Data: 23/09/2013 Favorecido: UBIRAJARA DE TOLEDO CNPJ: 005.602.178-03
Contrato: Objeto: Processo: 1501/2013 Empenhado: R$ 206,13 Liquidado: R$ 206,13 Pago: R$ 206,13 |
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| + | 2545/2013 | 23/09/2013 | PEDRO MOTOITIRO KAWAI | 110.066.288-00 | 1502/2013 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
Empenho: 2545/2013 Data: 23/09/2013 Favorecido: PEDRO MOTOITIRO KAWAI CNPJ: 110.066.288-00
Contrato: Objeto: Processo: 1502/2013 Empenhado: R$ 88,75 Liquidado: R$ 88,75 Pago: R$ 88,75 |
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| + | 2546/2013 | 23/09/2013 | RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS | 292.858.588-56 | 1502/2013 | 68,71 | 68,71 | 68,71 |
Empenho: 2546/2013 Data: 23/09/2013 Favorecido: RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS CNPJ: 292.858.588-56
Contrato: Objeto: Processo: 1502/2013 Empenhado: R$ 68,71 Liquidado: R$ 68,71 Pago: R$ 68,71 |
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| + | 2547/2013 | 23/09/2013 | ANTONIO MESSIAS GALDINO | 277.446.638-53 | 1503/2013 | 68,71 | 68,71 | 68,71 |
Empenho: 2547/2013 Data: 23/09/2013 Favorecido: ANTONIO MESSIAS GALDINO CNPJ: 277.446.638-53
Contrato: Objeto: Processo: 1503/2013 Empenhado: R$ 68,71 Liquidado: R$ 68,71 Pago: R$ 68,71 |
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| + | 2548/2013 | 23/09/2013 | JOSE APARECIDO LONGATTO | 722.727.328-87 | 1504/2013 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
Empenho: 2548/2013 Data: 23/09/2013 Favorecido: JOSE APARECIDO LONGATTO CNPJ: 722.727.328-87
Contrato: Objeto: Processo: 1504/2013 Empenhado: R$ 88,75 Liquidado: R$ 88,75 Pago: R$ 88,75 |
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| + | 2549/2013 | 23/09/2013 | MATILDE MELO CANESSA | 329.935.938-03 | 1504/2013 | 68,71 | 68,71 | 68,71 |
Empenho: 2549/2013 Data: 23/09/2013 Favorecido: MATILDE MELO CANESSA CNPJ: 329.935.938-03
Contrato: Objeto: Processo: 1504/2013 Empenhado: R$ 68,71 Liquidado: R$ 68,71 Pago: R$ 68,71 |
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| + | 2550/2013 | 23/09/2013 | TANIA REGINA LOPES | 168.000.898-69 | 1504/2013 | 68,71 | 68,71 | 68,71 |
Empenho: 2550/2013 Data: 23/09/2013 Favorecido: TANIA REGINA LOPES CNPJ: 168.000.898-69
Contrato: Objeto: Processo: 1504/2013 Empenhado: R$ 68,71 Liquidado: R$ 68,71 Pago: R$ 68,71 |
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| Exibindo 20 registros de 24538 | Total | R$ 7.818,97 | R$ 7.818,97 | R$ 7.818,97 |
Exibindo 20 registros de 24538 Total empenhado R$ 7.818,97 Total liquidado R$ 7.818,97 Total pago R$ 7.818,97 |
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