DESPESAS




 





EMPENHO  DATA  FAVORECIDO  CPF/CNPJ  LICITAÇÃO  OBJETO CONTRATO  PROCESSO EMPENHADO R$  LIQUIDADO R$  PAGO R$ 
+ 954/2021 18/08/2021 LUANA MARA DE MEDEIROS 328.619.488-33 495/2021 93,72 93,72 93,72

Empenho: 954/2021

Data: 18/08/2021

Favorecido: LUANA MARA DE MEDEIROS

CNPJ: 328.619.488-33

Contrato:

Objeto:

Processo: 495/2021

Empenhado: R$ 93,72

Liquidado: R$ 93,72

Pago: R$ 93,72

Teste
+ 955/2021 18/08/2021 RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA 411.419.878-48 495/2021 93,72 93,72 93,72

Empenho: 955/2021

Data: 18/08/2021

Favorecido: RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA

CNPJ: 411.419.878-48

Contrato:

Objeto:

Processo: 495/2021

Empenhado: R$ 93,72

Liquidado: R$ 93,72

Pago: R$ 93,72

Teste
+ 956/2021 18/08/2021 PAPATEC INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA 04.041.097/0001-31 183/2021 (DISPENSA) Aquisição de cartões de memória 493/2021 2.280,00 2.280,00 2.280,00

Empenho: 956/2021

Data: 18/08/2021

Favorecido: PAPATEC INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04.041.097/0001-31

Licitação: 183/2021 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Aquisição de cartões de memória

Processo: 493/2021

Empenhado: R$ 2.280,00

Liquidado: R$ 2.280,00

Pago: R$ 2.280,00

Teste
+ 957/2021 18/08/2021 NIPPOKAR LTDA. 64.139.108/0004-95 43/2021 (INEXIGIBILIDADE) Serviço de manutenção de revisão no veículo oficial Corolla ELW-5891 496/2021 492,96 0,00 0,00

Empenho: 957/2021

Data: 18/08/2021

Favorecido: NIPPOKAR LTDA.

CNPJ: 64.139.108/0004-95

Licitação: 43/2021 (INEXIGIBILIDADE)

Contrato:

Objeto: Serviço de manutenção de revisão no veículo oficial Corolla ELW-5891

Processo: 496/2021

Empenhado: R$ 492,96

Liquidado: R$ 0,00

Pago: R$ 0,00

Teste
+ 958/2021 18/08/2021 NIPPOKAR LTDA. 64.139.108/0004-95 43/2021 (INEXIGIBILIDADE) Serviço de manutenção de revisão no veículo oficial Corolla ELW-5891 496/2021 563,04 0,00 0,00

Empenho: 958/2021

Data: 18/08/2021

Favorecido: NIPPOKAR LTDA.

CNPJ: 64.139.108/0004-95

Licitação: 43/2021 (INEXIGIBILIDADE)

Contrato:

Objeto: Serviço de manutenção de revisão no veículo oficial Corolla ELW-5891

Processo: 496/2021

Empenhado: R$ 563,04

Liquidado: R$ 0,00

Pago: R$ 0,00

Teste
+ 959/2021 18/08/2021 SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA 29.759.932/0001-02 36/2021 (INEXIGIBILIDADE) Assinatura e renovação de periódicos jurídicos 32/2021 462/2021 19.980,00 19.980,00 19.980,00

Empenho: 959/2021

Data: 18/08/2021

Favorecido: SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA

CNPJ: 29.759.932/0001-02

Licitação: 36/2021 (INEXIGIBILIDADE)

Contrato: 32/2021

Objeto: Assinatura e renovação de periódicos jurídicos

Processo: 462/2021

Empenhado: R$ 19.980,00

Liquidado: R$ 19.980,00

Pago: R$ 19.980,00

Teste
+ 960/2021 18/08/2021 NIPPOKAR LTDA. 64.139.108/0004-95 44/2021 (INEXIGIBILIDADE) Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891 496/2021 563,04 563,04 563,04

Empenho: 960/2021

Data: 18/08/2021

Favorecido: NIPPOKAR LTDA.

CNPJ: 64.139.108/0004-95

Licitação: 44/2021 (INEXIGIBILIDADE)

Contrato:

Objeto: Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891

Processo: 496/2021

Empenhado: R$ 563,04

Liquidado: R$ 563,04

Pago: R$ 563,04

Teste
+ 961/2021 18/08/2021 NIPPOKAR LTDA. 64.139.108/0004-95 44/2021 (INEXIGIBILIDADE) Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891 496/2021 492,96 492,96 492,96

Empenho: 961/2021

Data: 18/08/2021

Favorecido: NIPPOKAR LTDA.

CNPJ: 64.139.108/0004-95

Licitação: 44/2021 (INEXIGIBILIDADE)

Contrato:

Objeto: Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891

Processo: 496/2021

Empenhado: R$ 492,96

Liquidado: R$ 492,96

Pago: R$ 492,96

Teste
+ 962/2021 18/08/2021 NIPPOKAR LTDA. 64.139.108/0004-95 44/2021 (INEXIGIBILIDADE) Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891 496/2021 380,00 380,00 380,00

Empenho: 962/2021

Data: 18/08/2021

Favorecido: NIPPOKAR LTDA.

CNPJ: 64.139.108/0004-95

Licitação: 44/2021 (INEXIGIBILIDADE)

Contrato:

Objeto: Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891

Processo: 496/2021

Empenhado: R$ 380,00

Liquidado: R$ 380,00

Pago: R$ 380,00

Teste
+ 963/2021 18/08/2021 NIPPOKAR LTDA. 64.139.108/0004-95 44/2021 (INEXIGIBILIDADE) Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891 496/2021 138,99 138,99 138,99

Empenho: 963/2021

Data: 18/08/2021

Favorecido: NIPPOKAR LTDA.

CNPJ: 64.139.108/0004-95

Licitação: 44/2021 (INEXIGIBILIDADE)

Contrato:

Objeto: Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891

Processo: 496/2021

Empenhado: R$ 138,99

Liquidado: R$ 138,99

Pago: R$ 138,99

Teste
+ 949/2021 17/08/2021 PASCOALOTO & PASCOALOTO LTDA 13.414.337/0001-97 180/2021 (DISPENSA) Contratação de empresa para a realização de curso sobre PPA, LDO LOA 494/2021 17.400,00 17.400,00 17.400,00

Empenho: 949/2021

Data: 17/08/2021

Favorecido: PASCOALOTO & PASCOALOTO LTDA

CNPJ: 13.414.337/0001-97

Licitação: 180/2021 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Contratação de empresa para a realização de curso sobre PPA, LDO LOA

Processo: 494/2021

Empenhado: R$ 17.400,00

Liquidado: R$ 17.400,00

Pago: R$ 17.400,00

Teste
+ 950/2021 17/08/2021 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 450/2021 9.102,28 9.102,28 9.102,28

Empenho: 950/2021

Data: 17/08/2021

Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS)

CNPJ:

Contrato:

Objeto:

Processo: 450/2021

Empenhado: R$ 9.102,28

Liquidado: R$ 9.102,28

Pago: R$ 9.102,28

Teste
+ 951/2021 17/08/2021 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 450/2021 4.724,30 4.724,30 4.724,30

Empenho: 951/2021

Data: 17/08/2021

Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS)

CNPJ:

Contrato:

Objeto:

Processo: 450/2021

Empenhado: R$ 4.724,30

Liquidado: R$ 4.724,30

Pago: R$ 4.724,30

Teste
+ 952/2021 17/08/2021 L G LOPES ENGENHARIA - ME 09.295.045/0001-05 17/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ATUAR NA OPERAÇÃO DO CANAL DE TELEVISÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO DA CÂMARA DE VEREADORES 288/2020 44.220,00 44.220,00 44.220,00

Empenho: 952/2021

Data: 17/08/2021

Favorecido: L G LOPES ENGENHARIA - ME

CNPJ: 09.295.045/0001-05

Licitação: 17/2020 (PREGÃO PRESENCIAL)

Contrato:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ATUAR NA OPERAÇÃO DO CANAL DE TELEVISÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Processo: 288/2020

Empenhado: R$ 44.220,00

Liquidado: R$ 44.220,00

Pago: R$ 44.220,00

Teste
+ 945/2021 16/08/2021 LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. 00.766.685/0001-81 178/2021 (DISPENSA) Aquisição de esponjas multiuso 489/2021 390,00 390,00 390,00

Empenho: 945/2021

Data: 16/08/2021

Favorecido: LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ: 00.766.685/0001-81

Licitação: 178/2021 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Aquisição de esponjas multiuso

Processo: 489/2021

Empenhado: R$ 390,00

Liquidado: R$ 390,00

Pago: R$ 390,00

Teste
+ 946/2021 16/08/2021 UNIAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 71.819.569/0001-21 181/2021 (DISPENSA) Aguarrás e fundo especial para aço galvanizado 488/2021 143,50 143,50 143,50

Empenho: 946/2021

Data: 16/08/2021

Favorecido: UNIAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 71.819.569/0001-21

Licitação: 181/2021 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Aguarrás e fundo especial para aço galvanizado

Processo: 488/2021

Empenhado: R$ 143,50

Liquidado: R$ 143,50

Pago: R$ 143,50

Teste
+ 947/2021 16/08/2021 FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA 05.512.663/0001-09 179/2021 (DISPENSA) Porta para divisória 491/2021 595,00 595,00 595,00

Empenho: 947/2021

Data: 16/08/2021

Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA

CNPJ: 05.512.663/0001-09

Licitação: 179/2021 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Porta para divisória

Processo: 491/2021

Empenhado: R$ 595,00

Liquidado: R$ 595,00

Pago: R$ 595,00

Teste
+ 948/2021 16/08/2021 F. A. P. RODRIGUES MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ME 23.339.943/0001-49 182/2021 (DISPENSA) Troca de pistão a gás em 23 cadeiras giratórias 492/2021 1.380,00 1.380,00 1.380,00

Empenho: 948/2021

Data: 16/08/2021

Favorecido: F. A. P. RODRIGUES MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ME

CNPJ: 23.339.943/0001-49

Licitação: 182/2021 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Troca de pistão a gás em 23 cadeiras giratórias

Processo: 492/2021

Empenhado: R$ 1.380,00

Liquidado: R$ 1.380,00

Pago: R$ 1.380,00

Teste
+ 942/2021 13/08/2021 BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP 07.054.996/0001-67 175/2021 (DISPENSA) Aquisição de produtos para limpeza de piso 484/2021 2.604,00 2.604,00 2.604,00

Empenho: 942/2021

Data: 13/08/2021

Favorecido: BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP

CNPJ: 07.054.996/0001-67

Licitação: 175/2021 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Aquisição de produtos para limpeza de piso

Processo: 484/2021

Empenhado: R$ 2.604,00

Liquidado: R$ 2.604,00

Pago: R$ 2.604,00

Teste
+ 943/2021 13/08/2021 DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI 30.019.904/0001-20 176/2021 (DISPENSA) Fragmentadora de papel 486/2021 2.779,68 2.779,68 2.779,68

Empenho: 943/2021

Data: 13/08/2021

Favorecido: DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI

CNPJ: 30.019.904/0001-20

Licitação: 176/2021 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Fragmentadora de papel

Processo: 486/2021

Empenhado: R$ 2.779,68

Liquidado: R$ 2.779,68

Pago: R$ 2.779,68

Teste
Exibindo 20 registros de 24309 Total R$ 108.417,19 R$ 107.361,19 R$ 107.361,19

Exibindo 20 registros de 24309

Total empenhado R$ 108.417,19

Total liquidado R$ 107.361,19

Total pago R$ 107.361,19