| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO |
CONTRATO  |
PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 22/2013 | 01/01/2013 | SYDE SERVICE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 07.447.720/0001-49 | 35/2010 (PREGAO) | 1096/2010 | 155.287,70 | 155.287,70 | 155.287,70 |
Empenho: 22/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: SYDE SERVICE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME CNPJ: 07.447.720/0001-49 Licitação: 35/2010 (PREGAO) Contrato: Objeto: Processo: 1096/2010 Empenhado: R$ 155.287,70 Liquidado: R$ 155.287,70 Pago: R$ 155.287,70 |
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| + | 23/2013 | 01/01/2013 | FRANCO & FRANCO PIRACICABA LTDA ME | 01.884.210/0001-52 | 1/2013 (DISPENSA) | 2/2013 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
Empenho: 23/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: FRANCO & FRANCO PIRACICABA LTDA ME CNPJ: 01.884.210/0001-52 Licitação: 1/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2/2013 Empenhado: R$ 3.250,00 Liquidado: R$ 3.250,00 Pago: R$ 3.250,00 |
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| + | 24/2013 | 01/01/2013 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/7101-51 | 1/2012 (DISPENSA) | 1868/2011 | 90.000,00 | 89.980,10 | 89.980,10 |
Empenho: 24/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51 Licitação: 1/2012 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1868/2011 Empenhado: R$ 90.000,00 Liquidado: R$ 89.980,10 Pago: R$ 89.980,10 |
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| + | 25/2013 | 01/01/2013 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACICABA | 54.403.910/0001-44 | 2/2013 (DISPENSA) | 19/2013 | 792,00 | 792,00 | 792,00 |
Empenho: 25/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACICABA CNPJ: 54.403.910/0001-44 Licitação: 2/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 19/2013 Empenhado: R$ 792,00 Liquidado: R$ 792,00 Pago: R$ 792,00 |
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| + | 26/2013 | 01/01/2013 | FREDERICO ALBERTO ELIAS | 171.629.088-02 | 23/2013 | 1.000,00 | 516,24 | 516,24 |
Empenho: 26/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: FREDERICO ALBERTO ELIAS CNPJ: 171.629.088-02
Contrato: Objeto: Processo: 23/2013 Empenhado: R$ 1.000,00 Liquidado: R$ 516,24 Pago: R$ 516,24 |
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| + | 27/2013 | 01/01/2013 | GILSON EVERALDO FELIPE | 078.704.258-77 | 24/2013 | 1.000,00 | 322,65 | 322,65 |
Empenho: 27/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: GILSON EVERALDO FELIPE CNPJ: 078.704.258-77
Contrato: Objeto: Processo: 24/2013 Empenhado: R$ 1.000,00 Liquidado: R$ 322,65 Pago: R$ 322,65 |
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| + | 28/2013 | 01/01/2013 | JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES | 870.402.988-72 | 25/2013 | 1.000,00 | 516,24 | 516,24 |
Empenho: 28/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES CNPJ: 870.402.988-72
Contrato: Objeto: Processo: 25/2013 Empenhado: R$ 1.000,00 Liquidado: R$ 516,24 Pago: R$ 516,24 |
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| + | 29/2013 | 01/01/2013 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.275.478-90 | 26/2013 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Empenho: 29/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.275.478-90
Contrato: Objeto: Processo: 26/2013 Empenhado: R$ 1.000,00 Liquidado: R$ 1.000,00 Pago: R$ 1.000,00 |
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| + | 30/2013 | 01/01/2013 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.435.868-21 | 27/2013 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Empenho: 30/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.435.868-21
Contrato: Objeto: Processo: 27/2013 Empenhado: R$ 1.000,00 Liquidado: R$ 1.000,00 Pago: R$ 1.000,00 |
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| + | 31/2013 | 01/01/2013 | MARCOS ANTONIO CORREA | 723.991.208-68 | 28/2013 | 1.000,00 | 64,53 | 64,53 |
Empenho: 31/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: MARCOS ANTONIO CORREA CNPJ: 723.991.208-68
Contrato: Objeto: Processo: 28/2013 Empenhado: R$ 1.000,00 Liquidado: R$ 64,53 Pago: R$ 64,53 |
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| + | 32/2013 | 01/01/2013 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | 33.530.486/0125-69 | 29/2013 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
Empenho: 32/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A CNPJ: 33.530.486/0125-69
Contrato: Objeto: Processo: 29/2013 Empenhado: R$ 50,00 Liquidado: R$ 0,00 Pago: R$ 0,00 |
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| + | 33/2013 | 01/01/2013 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 31/2013 | 30.000,00 | 24.686,00 | 24.686,00 |
Empenho: 33/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 31/2013 Empenhado: R$ 30.000,00 Liquidado: R$ 24.686,00 Pago: R$ 24.686,00 |
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| + | 34/2013 | 01/01/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 32/2013 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
Empenho: 34/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: Objeto: Processo: 32/2013 Empenhado: R$ 20.000,00 Liquidado: R$ 20.000,00 Pago: R$ 20.000,00 |
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| + | 35/2013 | 01/01/2013 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 33/2013 | 1.500,00 | 825,21 | 825,21 |
Empenho: 35/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 33/2013 Empenhado: R$ 1.500,00 Liquidado: R$ 825,21 Pago: R$ 825,21 |
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| + | 36/2013 | 01/01/2013 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 34/2013 | 10.000,00 | 2.989,42 | 2.989,42 |
Empenho: 36/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 34/2013 Empenhado: R$ 10.000,00 Liquidado: R$ 2.989,42 Pago: R$ 2.989,42 |
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| + | 37/2013 | 01/01/2013 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 00.108.786/0001-65 | 35/2013 | 2.500,00 | 2.049,06 | 2.049,06 |
Empenho: 37/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A CNPJ: 00.108.786/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 35/2013 Empenhado: R$ 2.500,00 Liquidado: R$ 2.049,06 Pago: R$ 2.049,06 |
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| + | 38/2013 | 01/01/2013 | VIVO S/A | 02.449.992/0056-38 | 36/2013 | 4.000,00 | 1.845,84 | 1.845,84 |
Empenho: 38/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: VIVO S/A CNPJ: 02.449.992/0056-38
Contrato: Objeto: Processo: 36/2013 Empenhado: R$ 4.000,00 Liquidado: R$ 1.845,84 Pago: R$ 1.845,84 |
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| + | 39/2013 | 01/01/2013 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 37/2013 | 15.000,00 | 7.200,73 | 7.200,73 |
Empenho: 39/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 37/2013 Empenhado: R$ 15.000,00 Liquidado: R$ 7.200,73 Pago: R$ 7.200,73 |
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| + | 40/2013 | 01/01/2013 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 38/2013 | 2.500,00 | 1.246,06 | 1.246,06 |
Empenho: 40/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 38/2013 Empenhado: R$ 2.500,00 Liquidado: R$ 1.246,06 Pago: R$ 1.246,06 |
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| + | 41/2013 | 02/01/2013 | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP | 61.778.718/0001-06 | 91/2012 (PREGAO) | Fornecimento Parcelado de Produtos alimentícios empacotados para a Cãmara de Vereadores, com início a partir de 02/01/2013. | 1661/2012 | 1.529,60 | 1.529,60 | 1.529,60 |
Empenho: 41/2013 Data: 02/01/2013 Favorecido: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP CNPJ: 61.778.718/0001-06 Licitação: 91/2012 (PREGAO) Contrato: Objeto: Fornecimento Parcelado de Produtos alimentícios empacotados para a Cãmara de Vereadores, com início a partir de 02/01/2013. Processo: 1661/2012 Empenhado: R$ 1.529,60 Liquidado: R$ 1.529,60 Pago: R$ 1.529,60 |
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| Exibindo 20 registros de 24538 | Total | R$ 342.409,30 | R$ 315.101,38 | R$ 315.101,38 |
Exibindo 20 registros de 24538 Total empenhado R$ 342.409,30 Total liquidado R$ 315.101,38 Total pago R$ 315.101,38 |
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